淄川区1月份财政收支情况分析及财政收入预判

淄川区1月份财政收支情况分析及财政收入预判

 

1月份全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

全区一般公共预算收入完成47309万元，同比下降13.56%。税收收入完成39820万元，同比下降8.56%。税收占一般公共预算收入的84.17%，税比较上年同期提高4.6个百分点；非税收入完成7489万元，同比下降33.03%，占一般公共预算收入的15.83%。

从收入级次看，区级收入完成20120万元，同比增长13.75%；镇办级收入完成27189万元，同比下降26.6%。从部门收入看，税务部门完成43733万元，同比下降5.2%；财政部门完成4800万元，同比下降44.19%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成20846万元，同比增长36.48%，增收5572万元。

2.企业所得税完成6608万元，同比下降54.18%，减收7814万元。

3.个人所得税完成815万元，同比下降32.76%，减收397万元。

4.资源税完成1275万元，同比下降23.79%，减收398万元。石灰石企业完成873万元，减收139万元。

5.城镇土地使用税完成3844万元，同比下降12.93%，减收571万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成9909万元，同比增长803.94%，增收8812万元。

2.机械制造业完成2415万元，同比增长76.43%，增收1046万元。

3.医药化工完成2687万元，同比下降6.41%，减收184万元。

4.水泥行业完成1779万元，同比下降79.3%，减收6814万元。自上年四季度以来，全市水泥产能过剩，价格持续走低，煤炭等原材料价格居高不下，行业税收下降明显，本月增值税减收1764万元、企业所得税减收4846万元。

5.石灰石企业完成5628万元，同比下降13.42%，减收872万元。

6.建陶行业完成240万元，同比增长24.35%，增收47万元。

7.房地产业完成2922万元，同比增长13.12%，增收339万元。

8.建筑业完成3750万元，同比下降8.92%，减收367万元。

9.批发和零售业完成4737万元，同比下降56.5%，减收6154万元。

四、支出完成情况

全区一般公共预算支出完成42999万元，同比下降0.8%。民生支出完成35126万元，同比增长3%，占总支出的81.69%。

主要财政支出科目情况如下：

1、教育支出6705万元，同比增长4.81%；

2、科学技术支出44万元，同比下降18.52%；

3、文化旅游体育与传媒支出287万元，同比下降45.64%；

4、社会保障和就业支出14092万元，同比增长38.59%；

5、卫生健康支出2987万元，同比增长1.70%；

6、节能环保支1475万元，同比增长25.11%；

7、城乡社区支出1698万元，同比下降60.93%；

8、农林水支出4024万元，同比增加20.52%；

9、交通运输支出232万元，同比下降54.95%；

10、资源勘探信息等支出117万元，同比下降53.94%。

五、下一步财政走势预判

预计2023年2月份全区一般公共预算收入同比下降23%，一般公共预算支出同比下降3%。