淄川区1月份财政预算执行情况分析

1月份全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

  全区一般公共预算收入完成46061万元，同比下降2.64%。税收收入完成29507万元，同比下降25.9%。税收占一般公共预算收入的64.06%，税比较上年同期下降20.11个百分点；非税收入完成16554万元，同比增长121.04%，占一般公共预算收入的35.94%。

从收入级次看，区级收入完成22200万元，同比增长10.34%；镇办级收入完成23861万元，同比下降12.24%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成7328万元，同比下降64.85%，减收13518万元。

2.企业所得税完成6960万元，同比增长5.33%，增收352万元。

3.个人所得税完成625万元，同比下降23.31%，减收190万元。

4.资源税完成1526万元，同比增长19.69%，增收251万元。

5.城镇土地使用税完成3845万元，与上年持平。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成1568万元，同比下降84.26%，减收8398万元。

2.机械制造业完成1897万元，同比下降22.6%，减收554万元。

3.医药化工完成2292万元，同比下降16.77%，减收462万元。

4.水泥行业完成1061万元，同比下降40.36%，减收718万元。

5.石灰石企业完成5351万元，同比下降5.25%，减收297万元。

6.建陶行业完成175万元，同比下降27.08%，减收65万元。

7.房地产业完成3882万元，同比增长32.78%，增收958万元。

8.建筑业完成2587万元，同比下降35.95%，减收1452万元。

9.批发和零售业完成5465万元，同比增长14.51%，增收693万元。

四、支出完成情况

全区一般公共预算支出完成33624万元，同比下降21.8%。民生支出完成27868万元，同比下降20.66%，占总支出的82.88%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出8826万元，同比增长31.63%；

2.科学技术支出42万元，同比下降4.55%；

3.文化旅游体育与传媒支出226万元，同比下降21.25%；

4.社会保障和就业支出10651万元，同比下降24.42%；

5.卫生健康支出2342万元，同比下降21.59%；

6.节能环保支70万元，同比下降95.25%；

7.城乡社区支出2044万元，同比增长20.38%；

8.农林水支出2750万元，同比下降31.66%；

9.交通运输支出126万元，同比下降45.69%；

10.资源勘探信息等支出99万元，同比下降15.38%。

五、下一步财政走势预判

预计2024年2月份全区一般公共预算收入同比下降20%，一般公共预算支出同比下降5%。