淄川区3月份财政预算执行情况分析

1-3月份全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

  全区一般公共预算收入完成107580万元，完成年初预算的27.26%，快于时间进度2.26个百分点，同比增长15.96%。税收收入完成60012万元，同比下降18.31%。税收占一般公共预算收入的55.78%，税比较上年同期下降23.41个百分点；非税收入完成47568万元，同比增长146.35%，占一般公共预算收入的44.22%。

从收入级次看，区级收入完成57498万元，同比增长50.2%；镇办级收入完成50082万元，同比下降8.09%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成26606万元，同比下降37.08%，减收15677万元。

2.企业所得税完成8922万元，同比增长20.18%，增收1498万元。

3.个人所得税完成2426万元，同比下降10.61%，减收288万元。

4.资源税完成3036万元，同比增长4.69%，增收136万元。

5.城镇土地使用税完成3611万元，同比下降4.45%，减收168万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成5791万元，同比下降61.65%，减收9309万元。

2.机械制造业完成4006万元，同比下降24.36%，减收1290万元。

3.医药化工完成6766万元，同比增长6.76%，增收428万元.

4.水泥行业完成2511万元，同比下降20.24%，减收637万元。

5.石灰石企业完成15169万元，同比增长4.16%，增收606万元。

6.建陶行业完成275万元，同比下降41.11%，减收192万元。

7.房地产业完成5764万元，同比增长30.7%，增收1354万元。

8.建筑业完成5601万元，同比下降6.57%，减收394万元。

9.批发和零售业完成9713万元，同比增长1.32%，增收127万元。

四、支出完成情况

全区一般公共预算支出完成115623万元，同比增长4.95%。民生支出完成96059万元，同比增长7.51%，占总支出的83.08%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出26357万元，同比增长19.16%；

2.科学技术支出607万元，同比增长下降75.29%；

3.文化旅游体育与传媒支出890万元，同比增长4.61%；

4.社会保障和就业支出30722万元，同比下降7.03%；

5.卫生健康支出8749万元，同比增长45.86%；

6.节能环保支2169万元，同比下降73.95%；

7.城乡社区支出3740万元，同比增长100.21%；

8.农林水支出6759万元，同比增长7.71%；

9.交通运输支出957万元，同比下降13.27%；

10.资源勘探信息等支出654万元，同比下降43.73%。

五、下一步财政走势预判

预计2024年4月份全区一般公共预算收入与上年同期持平，一般公共预算支出同比增长2%。