淄川区5月份财政预算执行情况分析

1-5月份全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

全区一般公共预算收入完成164526万元，完成年初预算的41.69%，快于时间进度0.02个百分点，同比增长5.15%。税收收入完成107384万元，同比下降3.99%。税收占一般公共预算收入的65.27%，税比较上年同期下降6.21个百分点；非税收入完成57142万元，同比增长28.08%，占一般公共预算收入的34.73%。

从收入级次看，区级收入完成86259万元，同比增长32.67%；镇办级收入完成78267万元，同比下降14.41%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成37545万元，同比下降33.61%，减收19011万元。

2.企业所得税完成20174万元，同比增长30.96%，增收4769万元。

3.个人所得税完成3581万元，同比下降19.47%，减收866万元。

4.资源税完成5151万元，同比下降3.16%，减收168万元。

5.城镇土地使用税完成8693万元，同比增长13.46%，增收1031万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成7106万元，同比下降55.41%，减收8830万元。

2.机械制造业完成6272万元，同比下降19.97%，减收1565万元。

3.医药化工完成10371万元，与上年基本持平。

4.水泥行业完成4433万元，同比下降35.87%，减收2480元。

5.石灰石企业完成27632万元，同比下降0.22%，减收60万元。

6.建陶行业完成553万元，同比下降40.92%，减收383万元。

7.房地产业完成8351万元，同比增长20.28%，增收1408万元。

8.建筑业完成7359万元，同比下降21.19%，减收1979万元。

9.批发和零售业完成15436万元，同比下降8.08%，减收1356万元。

四、支出完成情况

全区一般公共预算支出完成176634万元，同比下降3.03%。民生支出完成143908万元，同比下降3.03%，占总支出的81.43%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出50375万元，同比增长4.34%；

2.科学技术支出352万元，同比增长下降51.85%；

3.文化旅游体育与传媒支出1416万元，同比下降6.72%；

4.社会保障和就业支出43735万元，同比下降9.21%；

5.卫生健康支出17636万元，同比增长24.88%；

6.节能环保支793万元，同比下降67.11%；

7.城乡社区支出9087万元，同比下降3.33%；

8.农林水支出10493万元，同比下降1.78%；

9.交通运输支出1135万元，同比下降12.42%；

10.资源勘探信息等支出2035万元，同比增长70.58%。

五、下一步财政走势预判

预计2024年6月份全区一般公共预算收入与上年同期持平，一般公共预算支出同比增长2%。