淄川区7月份财政预算执行情况分析

1-7月份，全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

    全区一般公共预算收入完成243016万元，完成年初预算的61.57%，快于时间进度3.24个百分点，同比增长4.34%。税收收入完成150940万元，同比下降9.25%。税收占一般公共预算收入的62.11%，税比较上年同期下降9.3个百分点；非税收入完成92076万元，同比增长38.25%，占一般公共预算收入的37.89%。

    从收入级次看，区级收入完成127335万元，同比增长36.42%；镇办级收入完成115681万元，同比下降17.12%。从部门收入看，税务部门完成162513万元，同比下降12.23%；财政部门完成84278万元，同比增长54.76%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成53667万元，同比下降34.9%，减收28766万元。

2.企业所得税完成28896万元，同比增长12.2%，增收3143万元。

3.个人所得税完成4830万元，同比下降17.27%，减收1008万元。

4.资源税完成7768万元，同比下降3.47%，减收279万元。

5.城镇土地使用税完成13520万元，同比增长11.05%，增收1345万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成10999万元，同比下降42.57%，减收8152万元。

2.机械制造业完成13096万元，同比增长23.66%，增收2505万元。

3.医药化工完成14262万元，同比下降18.89%，减收3322万元。

4.水泥行业完成7616万元，同比下降39.88%，减收5051元。

5.石灰石企业完成35970万元，同比下降10.32%，减收4141万元。

6.建陶行业完成1065万元，同比下降20.94%，减收282万元。

7.房地产业完成10981万元，同比下降8.4%，减收1007万元。

8.建筑业完成9369万元，同比下降39.78%，减收6189万元。

9.批发和零售业完成21201万元，同比下降14.85%，减收3699万元。

四、支出完成情况

1-7月份，全区一般公共预算支出完成259169万元，同比下降1.08%。民生支出完成214666万元，同比下降0.2%，占总支出的82.83%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出69291万元，同比下降5.20%；

2.科学技术支出520万元，同比下降38.82%；

3.文化旅游体育与传媒支出1949万元，同比下降7.67%；

4.社会保障和就业支出61190万元，同比下降5.88%；

5.卫生健康支出21654万元，同比下降4.83%；

6.节能环保支1533万元，同比下降39.24%；

7.城乡社区支出25448万元，同比增长126.33%；

8.农林水支出20620万元，同比下降2.15%；

9.交通运输支出1620万元，同比下降2.94%；

10.资源勘探信息等支出2242万元，同比增长7.17%。

五、下一步财政走势预判

预计2024年8月份全区一般公共预算收入与上年同期持平，一般公共预算支出与上年同期持平。