淄川区9月份财政预算执行情况分析

1-9月份，全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

全区一般公共预算收入完成295570万元，完成年初预算的74.89%，慢于时间进度0.11个百分点，同比增长2.06%。税收收入完成172844万元，同比下降9.92%。税收占一般公共预算收入的58.48%，税比较上年同期下降7.77个百分点；非税收入完成122726万元，同比增长25.57%，占一般公共预算收入的41.52%。

从收入级次看，区级收入完成160428万元，同比增长25.21%；镇办级收入完成135142万元，同比下降16.32%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成66140万元，同比下降34.43%，减收34723万元。

2.企业所得税完成28656万元，同比增长9.4%，增收2462万元。

3.个人所得税完成6451万元，同比下降4.26%，减收287万元。

4.资源税完成9697万元，同比下降2.27%，减收225万元。

5.城镇土地使用税完成13592万元，同比增长11.34%，增收1384万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成11645万元，同比下降51.47%，减收12350万元。

2.机械制造业完成14451万元，同比增长10.21%，增收1338万元。

3.医药化工完成16696万元，同比下降24.02%，减收5279万元。

4.水泥行业完成8517万元，同比下降39.05%，减收5457元。

5.石灰石企业完成52997万元，同比增长1.78%，增收928万元。

6.建陶行业完成1202万元，同比下降23.19%，减收363万元。

7.房地产业完成12545万元，同比下降7.96%，减收1085万元。

8.建筑业完成12010万元，同比下降29.64%，减收5059万元。

9.批发和零售业完成25150万元，同比下降11.49%，减收3265万元。

四、支出完成情况

1-9月份，全区一般公共预算支出完成357469万元，同比下降3.21%。民生支出完成290914万元，同比下降5.2%，占总支出的81.38%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出92664万元，同比下降2.44%；

2.科学技术支出952万元，同比下降29.94%；

3.文化旅游体育与传媒支出2696万元，同比下降7.49%；

4.社会保障和就业支出88239万元，同比下降9.94%；

5.卫生健康支出34986万元，同比下降14.82%；

6.节能环保支4781万元，同比下降61.85%；

7.城乡社区支出15355万元，同比增长197.08%；

8.农林水支出30188万元，同比下降15.87%；

9.交通运输支出1969万元，同比下降1.63%；

10.资源勘探信息等支出3135万元，同比下降2.23%。

五、下一步财政走势预判

预计2024年10月份全区一般公共预算收入与上年同期持平，一般公共预算支出同比增长1%。