淄川区12月份财政预算执行情况分析

1-12月份，全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

 全区一般公共预算收入完成394776万元，完成年初预算的100.51%，同比增长4.02%。税收收入完成219404万元，同比下降8.93%。税收占一般公共预算收入的55.58%，税比较上年同期下降7.9个百分点；非税收入完成175372万元，同比增长26.54%，占一般公共预算收入的44.42%。

从收入级次看，区级收入完成218439万元，同比增长27.54%；镇办级收入完成176337万元，同比下降15.32%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成86559万元，同比下降30.04%，减收37175万元。

2.企业所得税完成32402万元，同比增长2.61%，增收825万元。

3.个人所得税完成7886万元，同比下降3.52%，减收288万元。

4.资源税完成12286万元，同比下降10.08%，减收1378万元。

5.城镇土地使用税完成18167万元，同比增长8.75%，增收1462万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成13107万元，同比下降50.47%，减收13354万元。

2.机械制造业完成21139万元，同比增长24.7%，增收4187万元。

3.医药化工完20956万元，同比下降24.79%，减收6908万元。

4.水泥行业完成11685万元，同比下降33.12%，减收5787元。

5.石灰石企业完成72875万元，同比增长1.32%，增收949万元。

6.建陶行业完成1594万元，同比下降24.55%，减收519万元。

7.房地产业完成18808万元，同比增长17.72%，增收2830万元。

8建筑业完成14902万元，同比下降33.47%，减收7498万元。

9.批发和零售业完成31404万元，同比下降17.73%，减收6583万元。

四、支出完成情况

1-11月份，全区一般公共预算支出完成483285万元，同比增长3.13%。民生支出完成409874万元，同比增长4.8%，占总支出的84.81%。

主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出130225万元，同比增长1.04%；

2.科学技术支出879万元，同比下降32.18%；

3.文化旅游体育与传媒支出3693万元，同比下降2.89%；

4.社会保障和就业支出107024万元，同比下降0.36%；

5.卫生健康支出46772万元，同比增长13.58%；

6.节能环保支5988万元，同比增长35.44%；

7.城乡社区支出53380万元，同比增长33.26%；

8.农林水支出34634万元，同比增长1.48%；

9.交通运输支出2781万元，同比下降6.21%；

10.资源勘探信息等支出2820万元，同比增长35.32%。

五、下一步财政走势预判

预计2024年12月份全区一般公共预算收入同比增长2%，一般公共预算支出同比增长2%。