淄川区11月份财政预算执行情况分析

         1-11月份，全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

全区一般公共预算收入完成374578万元，完成预算的93.02%，同比增长2.01%。税收收入完成198413万元，同比下降5.22%。税收占一般公共预算收入的52.97%，税比较上年同期下降4.04个百分点；非税收入完成176165万元，同比增长11.59%，占一般公共预算收入的47.03%。

从收入级次看，区级收入完成223365万元，同比增长9.12%；镇办级收入完成151213万元，同比下降6.95%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成78552万元，同比下降1.84%，减收1474万元。

2.企业所得税完成35342万元，同比增长9.23%，增收2985万元。

3.个人所得税完成11355万元，同比增长56.64%，增收4106万元。

4.资源税完成10558万元，同比下降9.53%，减收1112万元。

5.城镇土地使用税完成18175万元，同比增长0.19%，增收34万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成11510万元，同比下降9.26%，减收1175万元。

2.机械制造业完成16182万元，同比下降12.49%，减收2309万元。

3.医药化工完成23163万元，同比增长15.45%，增收3099万元。

4.水泥行业完成11236万元，同比增长0.38%，增收43万元。

5.石灰石企业完成59726万元，同比下降6.78%，减收4343万元。

6.建陶行业完成1175万元，同比下降22.65%，减收344万元。

7.房地产业完成8255万元，同比下降54.75%，减收9988万元。

8.建筑业完成14975万元，同比增长2.12%，增收311万元。

9.批发和零售业完成25206万元，同比下降16.94%，减收5141万元。

四、支出完成情况

1-11月份，全区一般公共预算支出完成472020万元，完成年初预算的95.76%，同比增长11.66%。民生支出完成400105万元，同比增长14.4%，占总支出的84.76%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出123427万元，同比增长9.83%；

2.科学技术支出1021万元，同比增长31.40%；

3.文化旅游体育与传媒支出3936万元，同比增长23.39%；

4.社会保障和就业支出111416万元，同比增长14.38%；

5.卫生健康支出37028万元，同比增长3.64%；

6.节能环保支4068万元，同比增长56.58%；

7.城乡社区支出57859万元，同比增长13.36%；

8.农林水支出38887万元，同比增长32.47%；

9.交通运输支出4462万元，同比增长74.84%；

10.资源勘探信息等支出2710万元，同比下降30.23%。

五、下一步财政走势预判

预计2025年12月份全区一般公共预算收入同比增长2.3%，一般公共预算支出同比增长2%。