淄川区12月份财政预算执行情况分析

2025年，全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

全区一般公共预算收入完成403852万元，完成调整预算的100.29%，同比增长2.3%。税收收入完成209675万元，同比下降4.43%。税收占一般公共预算收入的51.92%，税比较上年同期下降3.66个百分点；非税收入完成194177万元，同比增长10.72%，占一般公共预算收入的48.08%。

从收入级次看，区级收入完成242806万元，同比增长9.04%；镇办级收入完成161046万元，同比下降6.43%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成85122万元，同比下降1.66%，减收1437万元。

2.企业所得税完成35377万元，同比增长9.18%，增收2975万元。

3.个人所得税完成12430万元，同比增长57.62%，增收4544万元。

4.资源税完成11652万元，同比下降5.16%，减收634万元。

5.城镇土地使用税完成18449万元，同比增长1.57%，增收285万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成12186万元，同比下降5.83%，减收755万元。

2.机械制造业完成16953万元，同比下降19.21%，减收4031万元。

3.医药化工完成25075万元，同比增长19.74%，增收4133万元。

4.水泥行业完成11645万元，同比下降0.34%，减收40万元。

5.石灰石企业完成64411万元，同比下降11.61%，减收8464万元。

6.建陶行业完成1224万元，同比下降23.21%，减收370万元。

7.房地产业完成8754万元，同比下降53.2%，减收9951万元。

8.建筑业完成15949万元，同比增长4.76%，增收725万元。

9.批发和零售业完成26973万元，同比下降14.76%，减收4670万元。

四、支出完成情况

2025年，全区一般公共预算支出完成498858万元，完成调整预算的100.4%，同比增长3.22%。民生支出完成422740万元，同比增长3.14%，占总支出的84.74%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出1136328万元，同比增长4.69%；

2.科学技术支出805万元，同比下降8.42%；

3.文化旅游体育与传媒支出4353万元，同比增长17.87%；

4.社会保障和就业支出124608万元，同比增长16.43%；

5.卫生健康支出46766万元，同比下降0.01%；

6.节能环保支3650万元，同比下降39.04%；

7.城乡社区支出47754万元，同比下降10.54%；

8.农林水支出35561万元，同比增长2.68%；

9.交通运输支出4666万元，同比增长67.78%；

10.资源勘探信息等支出1877万元，同比下降33.44%。

五、下一步财政走势预判

预计2026年1月份全区一般公共预算收入与去年同期持平，一般公共预算支出同比增长1.5%。