淄川区3月份财政预算执行情况分析

一季度，全区收支预算执行情况如下：

一、收入完成基本情况

全区一般公共预算收入完成111888万元，同比增长1.01%。税收收入完成62548万元，同比增长7.86%。税收占一般公共预算收入的55.90%，税比较上年同期提高3.55个百分点；非税收入完成49340万元，同比下降6.52%，占一般公共预算收入的44.10%。

从收入级次看，区级收入完成65918万元，同比增长6.12%；镇办级收入完成45970万元，同比下降5.52%。

二、主要税种完成情况

1.增值税完成29206万元，同比增长6.77%，增收1853万元。

2.企业所得税完成7228万元，同比增长28.57%，增收1606万元。

3.个人所得税完成3305万元，同比下降11.54%，减收431万元。

4.资源税完成2143万元，同比下降14.79%，减收372万元。

5.城镇土地使用税完成5852万元，同比增长22.92%，增收1091万元。

三、主要行业完成情况

1.纺织服装业完成8469万元，同比增长235.55%，增收5945万元。

2.机械制造业完成3886万元，同比下降29.64%，减收1637万元。

3.医药化工完成7240万元，同比下降22.78%，减收2136万元。

4.水泥行业完成3809万元，同比下降1.32%，减收51万元。

5.石灰石企业完成12224万元，同比下降5.64%，减收730万元。

6.建陶行业完成240万元，同比下降13.98%，减收39万元。

7.房地产业完成2707万元，同比下降25.35%，减收919万元。

8.建筑业完成5332万元，同比下降13.85%，减收857万元。

9.批发和零售业完成9197万元，同比增长40.63%，增收2657万元。

四、支出完成情况

一季度，全区一般公共预算支出完成123698万元，同比增长6.17%。民生支出完成103061万元，同比增长9.13%，占总支出的83.32%。主要财政支出科目情况如下：

1.教育支出31569万元，同比增长1.70%；

2.科学技术支出157万元，同比下降68.73%；

3.文化旅游体育与传媒支出883万元，同比增长4.74%；

4.社会保障和就业支出32311万元，同比增长19.14%；

5.卫生健康支出9372万元，同比增长19.15%；

6.节能环保支1294万元，同比下降14.19%；

7.城乡社区支出8726万元，同比增长2.80%；

8.农林水支出12002万元，同比增长33.41%；

9.交通运输支出2033万元，同比增长3.04%；

10.资源勘探信息等支出414万元，同比下降69.04%。

五、下一步财政走势预判

预计2026年4月份全区一般公共预算收入同比增长1%，一般公共预算支出同比增长3%。