2022年淄川区般阳中学单位预算公开

2022年淄博市淄川区般阳中学单位预算

目 录
第一部分 单位概况
 一、主要职能
 二、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算表
 一、收支预算总表
 二、收入预算总表
 三、支出预算总表
 四、财政拨款收支预算总表
 五、一般公共预算支出表
 六、一般公共预算基本支出预算表
 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 八、政府性基金预算支出表
 九、政府性基金预算基本支出预算表
 十、国有资本经营预算支出表
 十一、政府采购预算表
 十二、基本支出预算表
 十三、项目支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能
淄博市淄川区般阳中学由淄博市淄川区教育和体育局举办，经主管机构登记批准，是具有独立法人资格、独立承担民事责任、实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，面向淄川区全区招生，招生对象为初中合格毕业生。高中阶段的教育主要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件，使学生在知识、技能和道德、情感方面全面发展。般阳中学全面贯彻落实党的教育方针，组织实施普通高中阶段教育教学，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的一代新人，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

二、预算单位构成
本单位无下级预算单位。

第二部分2022年单位预算表

收支预算总表 

第三部分2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，淄博市淄川区般阳中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区般阳中学2022年收支总预算均为6397.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于收入预算总表的说明
淄博市淄川区般阳中学2022年收入预算为6397.33万元，其中：财政拨款5887.33万元，占92.03%，财政专户管理资金510.00万元，占7.97%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区般阳中学2022年支出预算为6397.33万元，其中：基本支出5051.58万元，占78.96%，项目支出1345.75万元，占21.04%。 

四、关于财政拨款收支预算总表的说明
淄博市淄川区般阳中学2022年财政拨款收支总预算为5887.33万元。收入包括：一般公共预算5887.33万元，占100.00%。

支出包括：教育（类）支出4061.64万元，占68.99%；社会保障和就业（类）支出1257.98万元，占21.37%；卫生健康（类）支出173.16万元，占2.94%；住房保障（类）支出394.55万元，占6.70%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
淄博市淄川区般阳中学2022年一般公共预算拨款5887.33万元，比上年增加163.80万元，增长2.86%，主要原因是政策性增资，人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
淄博市淄川区般阳中学2022年一般公共预算支出为5887.33万元，其中：教育（类）支出4061.64万元，占68.99%；社会保障和就业（类）支出1257.98万元，占21.37%；卫生健康（类）支出173.16万元，占2.94%；住房保障（类）支出394.55万元，占6.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4061.64万元，比上年减少1197.89万元，下降22.78%，主要原因是科目调整，2022绩效工资单列项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出433.60万元，比上年增加50.66万元，增长13.23%，主要原因是政策性增资。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出631.98万元，比上年增加118.56万元，增长23.09%，主要原因是政策性增资，缴费基数调整。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出192.40万元，与上年基本持平。5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出173.16万元，比上年增加5.47万元，增长3.26%，主要原因是政策性增资，缴费基数调整。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出394.55万元，比上年增加77.95万元，增长24.62%，主要原因是政策性增资，缴费基数调整。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
淄博市淄川区般阳中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5051.58万元。主要用于：
1.人员经费4693.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。
2.公用经费358.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2022年淄博市淄川区般阳中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费
2.00万元，与上年持平。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
淄博市淄川区般阳中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
淄博市淄川区般阳中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
淄博市淄川区般阳中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区般阳中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市淄川区般阳中学的事业运行经费财政拨款预算为5887.33万元。较2021年预算增加163.80万元，增长2.86%。主要原因是：政策性增资，人员支出增加。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算514.78万元，其中：财政拨款安排4.78万元，财政专户管理资金安排510.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，淄博市淄川区般阳中学共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。
2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
淄博市淄川区般阳中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金510.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对教学设备购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学设备购置等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（五）部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映机关事业单位开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金