标题：	2023年淄博理工学校预算报告
索引号：	11370302MB2858318T/2023-5371528	文号：
发文日期：	2023-02-20	发布机构：	淄川区教育和体育局

2023年淄博理工学校预算报告

发布日期：2023-02-20

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2023年淄博理工学校单位预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

我校是首批国家级重点职业学校。设有服纺、计财、机电、汽修、艺术5个系，开设了服装、纺织、财会、计算机、数控、机械加工、汽修、学前教育等10余个专业。

多年来，学校坚持“为创业做准备”的办学宗旨，以为学生服务、为企业服务、为社会服务为核心价值理念，实行“订单培养”、 “双元制”办学，形成了一套成熟的校企合作、工学结合、顶岗实习的人次培养模式。学校的办学经验和半学模式得到了教育部、省教育厅的充分肯定。

二、机构设置

本单位为淄川区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)党委书记室

(二)校长室

(三)副校长室

(四)办公室

(五)学管处

(六)教导处

(七)总务处

(八)团委

(九)工会

(十)实训处

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8055.13	一、一般公共服务支出
一般公共预算收入	8055.13	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8285.13
二、财政专户管理资金收入	230.00	五、科学技术支出
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出
五、其他收入		八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	8285.13	本年支出合计	8285.13
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	8285.13	支出总计	8285.13

公开表2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
			合计	8285.13	8055.13	8055.13			230.00
205			教育支出	8285.13	8055.13	8055.13			230.00
205	03		职业教育	8285.13	8055.13	8055.13			230.00
205	03	02	中等职业教育	8285.13	8055.13	8055.13			230.00

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
			合计	8285.13	7301.05	984.08
205			教育支出	8285.13	7301.05	984.08
205	03		职业教育	8285.13	7301.05	984.08
205	03	02	中等职业教育	8285.13	7301.05	984.08

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8055.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出
		四、教育支出	8055.13	8055.13
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	8055.13	本年支出合计	8055.13	8055.13
上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转
收入总计	8055.13	支出总计	8055.13	8055.13

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				8055.13	7301.05	7194.94	106.11	754.08
205			教育支出	8055.13	7301.05	7194.94	106.11	754.08
205	03		职业教育	8055.13	7301.05	7194.94	106.11	754.08
205	03	02	中等职业教育	8055.13	7301.05	7194.94	106.11	754.08

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						7301.05	7194.94	106.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6842.34	6842.34
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4631.91	4631.91
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	254.61	254.61
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	633.22	633.22
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	316.61	316.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	282.57	282.57
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	121.10	121.10
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.37	40.37
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	561.94	561.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.11		106.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.64		92.64
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.68		6.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.79		6.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	352.59	352.59
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.50	303.50
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.34	13.34
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.75	35.75

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
1.30					1.30	1.30					1.30

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		合计				7301.05	7301.05	7301.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6842.34	6842.34	6842.34
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4631.91	4631.91	4631.91
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	254.61	254.61	254.61
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	633.22	633.22	633.22
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	316.61	316.61	316.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	282.57	282.57	282.57
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	121.10	121.10	121.10
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.37	40.37	40.37
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	561.94	561.94	561.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.11	106.11	106.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.64	92.64	92.64
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.79	6.79	6.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	352.59	352.59	352.59
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.50	303.50	303.50
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.34	13.34	13.34
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.75	35.75	35.75

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		984.08	754.08	754.08			230.00
2023年生均公用经费(区级)	特定目标类	754.08	754.08	754.08
能工巧匠工资保险	特定目标类	132.00					132.00
校园维修工程项目	特定目标类	98.00					98.00

公开表12

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算8,285.13万元，其中一般公共预算收入8,055.13万元、财政专户管理资金收入230.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算8,285.13万元，其中基本支出7,301.05万元，项目支出984.08万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算8,285.13万元，较上年预算减少651.99万元，其中：

1.收入预算减少651.99万元，其中一般公共预算收入减少 133.99万元、财政专户管理资金收入减少30.00万元，上级补助收入减少488万元。

2.支出预算减少651.99万元，其中基本支出减少248.25万元；项目支出减少403.74万元。

3.收支预算减少的主要原因，2023年预算公开不包含上级资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，与上年持平。

其中：1.因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费 0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.30万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博理工学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套) ，单位价值100 万元以上专用设备1台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一)预算绩效管理情况

淄博理工学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金984.08万元，其中财政拨款 754.08万元。拟对2023年生均公用经费(区级) 、能工巧匠工资保险、校园维修工程项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金984.08万元，其中财政拨款754.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年生均公用经费(区级) 、能工巧匠工资保险、校园维修工程项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。