关于昆仑镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

一、2022年预算执行情况

2022年，全镇上下在镇党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持保工资、保运转、惠民生、促转调不动摇，积极培育财源，狠抓收入增长，统筹安排支出，确保重点要求，促进了经济和各项社会事业的有序发展。财政工作与财政改革发展有序推进，预算执行情况良好。

一般公共预算收入：2022年，通过全镇各单位各部门的共同努力，全镇完成税金收入22748万元，完成镇级一般公共预算收入12574万元。

一般公共预算支出：2022年全镇镇级一般公共预算支出完成5156.6万元，主要项目支出情况：一般公共服务支出2109.4万元，公共安全290.2元，国防支出（武装工作）5万元，教育支出387.1万元，科学技术支出85.5万元，社会保障和就业支出709.4万元（其中未成年人权益保障支出5万元），文化旅游支出2.4万，医疗卫生与计划生育支出480.3万元，节能环保支出120.7万元，城乡社区支出358.4万元，农林水事业支出608.2万元。

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，总计为16785万元。镇级一般公共预算支出，加上上解上级支出、教育支出等支出后，总计为16785元。按现行财政体制结算，实现了收支平衡。

各位代表，2022年我镇在财政工作形势非常严峻的情况下较好的完成了各项工作目标，这主要归功于镇党委政府对财政工作的正确领导，归功于镇人大的监督指导，是全镇各行各业团结协作、共同奋斗的结果。回顾一年来的财政工作，我们主要抓了以下几点：

一是依法理财，支出结构进一步优化。严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，加强资金监管，合理编制预算，切实优化支出结构，积极筹措资金，确保了镇政府的正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了各类涉农及补贴类资金通过“一卡通”账户准确及时发放，确保了村级各项事业均衡发展。

二是强化收入征管，确保财政收入应收尽收。依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，充分发挥综合治税的作用，协调税务部门加强征收管理，在今年财税形式非常严峻的情况下，确保了全镇税收的应收尽收。

三是统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。按照财务管理规定，优化财政支出结构，压一般、保重点，摸清全镇重点工程、资金需求总量及进度，合理调配资金，确保济潍高速、孝妇河休闲观光带等重点工程的资金落实。加大对节能环保、农业、民政等方面的资金投入。打造节约型政府，做到了精打细算，勤俭办事业，严格控制三公经费等支出，把有限的财力用在刀刃上。

 四是健全扶持激励机制，强农惠民政策充分落实。认真做好耕地地力补贴、棉花价格补贴等资金的核实、信息提取等工作，在规定的时间内将补贴资金发放到位，保障了惠民政策有效落实，提高了农民种粮的积极性，促进了农村经济持续健康发展。

五是加强财政监督，财政管理进一步规范。认真贯彻执行新《预算法》、《会计法》，依法实施会计管理与服务职能，加强审计监督。制定完善财政财务管理制度，要求各部门严格按制度执行，做到支出有预算、开支有标准、审批按程序，对行政事业单位的管理逐步走向规范化、制度化，镇财政资金步入良性运转轨道。

各位代表，过去的一年是形势错综复杂、发展极为困难的一年，也是我们奋力攻坚克难、取得显著成效的一年。冷静审视新时代的新形势、新任务和新要求，我们清醒地看到，财政工作仍然面临着一些矛盾和困难。一是受国家减税降费政策集中实施和产业转型升级等因素影响，财政收入增速放缓，刚性支出需求较大，财政运行非常困难，保民生、保运转、保工资面临很大压力。二是财政收支结构还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局还没有根本改变，收支矛盾突出。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，研究采取有效有力的措施，努力加以解决。

二、2023年财政预算（草案）

预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续落实积极的财政政策，支持加快新旧动能转换，积极培育新的经济增长点；持续优化支出结构，保障重点支出需求；完善预算管理制度，依法科学理财，努力开创经济社会科学发展新局面。

2023年我镇的财政预算草案如下：

（一）财政预算收入：2023年，全镇镇级一般公共预算收入13482万元。

（二）财政预算支出：2023年我镇拟如下草案，财政预算支出安排5413万元。主要项目支出情况：一般公共服务支出2187.2万元，公共安全305.4元，国防支出（武装工作）5万元，教育支出401.2万元，科学技术支出97.5万元，社会保障和就业支出721.6万元（其中未成年人权益保障支出5万元），文化旅游支出12.7万，医疗卫生与计划生育支出506.3万元，节能环保支出129.2万元，城乡社区支出409.1万元，农林水事业支出637.82万元。

三、2023年财政重点工作

2023年，我们坚持保运转、保稳定、保工资、惠民生、促转调不动摇，深化财税体制改革，着力抓好财政收入增长，坚持压一般保重点，为民生政策落实和镇域经济发展提供财力保障。

（一）多渠道促进财政收入增长，保持经济平稳较快发展

建立健全税收保障联席会议机制，形成全镇上下凝心聚力抓收入的常态化和制度化机制。加强税源增收调研摸排，挖掘增收扩面点，找准税源管理盲点，强化欠税及税源死角清欠收缴，提高税收质量。巩固和扩大六大行业综合治税成果，延伸推进其他重点行业综合治税。同时，紧紧围绕国家财税政策调整情况，积极应对税制改革变化，维护我镇的既得利益，提高全镇财政统筹保障能力。

（二）调结构强保障，提升财政支出效能

加强预算法的宣传力度，增强预算单位法治意识。严格执行财政支出预算，优先保工资、保运转、保基本民生，统筹安排好精准脱贫、生态环保、环境整治、乡村振兴等重点支出。认真执行重大财政资金决策议事规则，严肃预算管理制度，优化支出秩序。持续压减“三公”经费和一般性支出，整合各级各类涉农资金，统筹谋划项目支出预算，集中攻坚精准脱贫项目，加快扶贫资金动态监控机制建设，推进乡村振兴战略实施。

（三）优环境增活力，助推新旧动能转换

围绕全区经济发展大局，加强与新旧动能转换系列扶持政策的对接，及时跟进重点项目建设进度，积极争取科技创新、技术改造及智能改造等方面的财政扶持政策和资金支持。用足用好财政人才政策，进一步提升人才发展竞争力。加快重点产业园区建设，推进传统产业转型升级和战新优势产业高质量发展。全面落实国家和省市新旧动能转换的各项税收优惠政策，大力清理规范涉企收费，进一步降低企业生产经营成本，优化全镇经济发展环境。

各位代表，2023年财政任务艰巨而繁重。我们将在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督下，按照本次会议确定的目标任务，进一步开拓进取、主动作为、扎实苦干、克己奉公，为全面完成全年预算任务而努力奋斗！