罗村镇2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）报告

各位代表：

受镇政府委托，现将罗村镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告提交大会，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委的坚强领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，认真落实镇第十六届人代会第三次会议决议，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展要求，贯彻新发展理念，扎实推动新旧动能转换，着力保障和改善民生，积极推进财税体制改革，财政预决算任务圆满完成。

2019年全镇实现入库税金32726万元，实现镇级一般公共预算收入17487万元。主要项目收入情况是：增值税11313万元，企业所得税1089万元，个人所得税516万元，资源税266万元，城市维护建设税1688万元，房产税210万元，印花税188万元，土地使用税1577万元，教育费附加640万元。

2019年镇级一般公共预算支出完成11219万元，主要项目支出情况是：一般公共服务支出1454万元，公共安全支出90万元，教育支出5635万元，社会保障和就业支出130万元，各项民生配套支出922万元，卫生健康支出155万元，节能环保支出750万元，城乡环卫一体化支出285万元，农林水支出665万元，扶持企业支出1050万元，灾害防治及应急管理支出74万元，其他支出9万元。

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，收入总计为20281万元，减去上解上级支出等支出9062万元，镇级可用财力11219万元。镇级一般公共预算支出11219万元，当年收支平衡。

各位代表，2019年我镇在财政形势非常严峻的情况下较好的完成了各项工作目标，这主要归功于镇党委对财政工作的正确领导，归功于镇人大的监督指导，是全镇各行各业团结协作、共同奋斗的结果。回顾一年来的财政工作，我们主要抓了以下几点：

一是依法理财，支出结构进一步优化。严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，加强资金监管，合理编制预算，切实优化支出结构，积极筹措资金，确保了镇政府的正常运转，确保了镇机关工作人员和学校教师工资按时、足额发放以及养老保险金、医疗保险金等各项社保资金按时足额缴纳，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。

二是完善基础配套，园区经济稳步快速发展。全年完成基础设施投资5.5亿元，新建续建新大王路、纬一路等6条道路，新建标准厂房10万平方米，铺设供水、燃气等市政管网20公里。辛庄变电站投入使用，新建桃山变电站，全镇供电负荷达到55万千伏安。新能能源管道天然气全线贯通，日供气达到200万立方米。园区承载力的不断提升，有力促进了项目建设和“双招双引”。全年开工建设重点项目17个，其中市重大项目4个，完成投资22.6亿元，工业总产值51.81亿元，实际到位十强产业省外资金5.2亿元，超额完成招商引资任务。

三是加大基础设施建设，民生保障能力稳步提高。扎实开展脱贫成效“回头看”，加强产业扶贫、结对帮扶、政策兜底等帮扶措施，完成危房改造83户，铺设“庭院爱心小路”31条，投资400万元彻底解决千峪村吃水问题，全镇621户1216名贫困户实现稳定脱贫。抓好民生实事，投资2600万元，新建改造罗村镇中心幼儿园、千峪小学等8所学校，办学条件进一步改善。实施罗千路、罗双路等6条道路改造工程，新建改造农村“四好公路”34条53公里，硬化户户通道路7个村1.3万平方米，新安装路灯360盏，完成气代煤改造2429户，对洪五棚户区进行改造，群众居住环境不断改善。

 四是健全扶持激励机制，强农惠民政策充分落实。认真做好耕地地力补贴、棉花目标价格改革补贴等资金的核实、信息提取等工作，在规定的时间内将补贴资金发放到位，保障了惠民政策有效落实，提高了农民种粮的积极性，促进了农村经济持续健康发展。充分利用精准扶贫、旱厕改造、美丽乡村等补助政策，积极引导各村进行公益事业建设，不断改善人居环境，镇村发展呈现新面貌。

五是加强财政监督，财政管理进一步规范。认真贯彻执行新《预算法》、《会计法》，依法实施会计管理与服务职能，加强审计监督。制定完善了财政财务管理制度，要求各部门严格按制度执行，做到支出有预算、开支有标准、审批按程序，对行政事业单位的管理逐步走向规范化、制度化，镇财政资金步入良性运转轨道。

各位代表，在经济形势不断下滑、财政必保支出不断上升的情况下，全年财政工作取得的成绩实属不易。这得益于镇党委的坚强领导、镇人大的依法监督和全镇人民的共同努力。在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前财政经济形势的严峻性，一方面，受疫情和国家减费降税政策影响，财政增收压力大；另一方面，受民生提标扩面等一系列刚性增支政策等因素影响，财政收支矛盾非常尖锐。对此，我们要坚持问题导向、底线思维，坚定信心、凝聚力量，积极科学应对。    

二、2020年财政预算草案 

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，继续落实积极的财政政策，支持加快新旧动能转换；按照长期过紧日子的要求，坚持有保有压，大力压减行政运行成本，集中财力保障“三保”支出，支持全面做好“六稳”工作，为促进我镇经济社会持续健康发展和社会和谐稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2020年我镇的财政预算草案如下：

镇级一般公共预算收入初步安排17837万元，增长2%。因今年经开区划转我镇部分企业，待区里调整收入基数后，我镇再根据情况调整2020年镇级一般公共预算收入。

镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，总计为20600万元。镇级一般公共预算支出，加上上解上级支出等支出后，总计为20600万元。实现收支当年平衡。

镇级一般公共预算支出安排10937万元，同比减少2.51%。重点支出项目为：一般公共服务支出1400万元，减少3.71%；公共安全支出95万元，增长5.56%；教育支出5800万元，增长3%；社会保障和就业支出134万元，增长3.08%；各项民生配套支出960万元，增长4.12%；卫生健康支出160万元，增长3.23%；节能环保支出680万元，减少9.33%；农林水支出700万元，增长5.26%；扶持企业支出1000万元，减少4.76%；其他支出8万元，减少11.11%。

三、2020年财政重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，要实现第一个一百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个一百年奋斗目标打好基础，做好财政工作十分重要。我们将认真贯彻区委区政府决策部署，大力实施高质量发展“六大赋能行动”，精准把握“八个聚焦聚力”，努力完成年度预算任务。

一是坚持过“紧日子”，努力降低行政成本。继承和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，牢固树立过“紧日子”思想，坚持精打细算，勤俭持家，节约办事。按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增。严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

二是强化财政收入征管，确保实现全年收入任务目标。充分发挥综合治税办公室的主导作用，积极与税务等部门协同一致，合理制定本年度财税征管计划和措施，进一步落实征管责任，继续实施重点领域税收综合治理，依法严厉打击偷税漏税，堵塞税源漏洞。加强税源增收调研摸排，找准税源管理盲点，强化欠税及税源死角清欠收缴，提高税收质量。

三是统筹支出安排，提高资金使用效益。严格执行财政支出预算，优先保工资、保运转、保基本民生，统筹安排好精准脱贫、生态环保、乡村振兴等重点支出。加大对教育事业的投入，推动社会事业均衡发展；加大重点项目投入，进一步完善园区基础设施投入，积极搭建招商引资平台，培育新的经济增长点；全面落实强农惠农富农政策，努力提高农业产出效益；积极整合各级各类涉农资金，加大基础设施建设投入，不断改善村居环境，推进乡村振兴战略实施。