罗村镇2022年财政预算执行情况

罗村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告

——2023年7月16日在罗村镇第十七届

人民代表大会第二次会议上

 

各位代表：

受镇政府委托，现将罗村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告提交大会，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，罗村镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，凝心聚力、扎实工作，实现财政平稳健康运行，财政预决算任务圆满完成。

（一）财政收入完成情况

2022年全镇实现入库税金31161万元，同比增4.41%，实现镇级一般公共预算收入16086万元，同比增长7.2%。主要项目收入情况是：增值税7755万元，企业所得税2480万元，个人所得税1631万元，资源税89万元，城市维护建设税1012万元，房产税221万元，印花税331万元，土地使用税2134万元，教育费附加433万元。

（二）财政支出完成情况

2022年全镇实现财政总支出10760万元。分项支出明细为：

一般公共服务支出1561万元；

公共安全支出112万元；

教育支出5264万元；

科学技术支出20万元；

社会保障和就业支出403万元；

各项民生配套支出975万元；

卫生健康支出249万元；

节能环保支出687万元；

城乡社区支出577万元；

农林水支出808万元；

交通运输支出32万元；

住房保障支出5万元；

资源勘探工业信息等支出60万元；

自然资源等支出2万元。

国有资本经营预算支出5万元。

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，收入总计为21159万元，减去上解上级支出等支出10399万元，镇级可用财力10760万元。镇级一般公共预算支出10760万元，当年收支平衡。

各位代表，2022年我镇在财政形势非常严峻的情况下较好的完成了各项工作目标，这主要是镇党委对财政工作正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，是全镇各行各业团结协作、共同奋斗的结果。回顾一年来的财政工作，我们主要抓了以下几点：

一是立足本镇定位，在固本强基的基础上培植壮大财源。一方面紧紧围绕“建设特色鲜明产业强镇”发展定位，着力涵养后备税源。一手抓“老树发新芽”，推动水泥、建陶、钙业等传统产业转型升级；一手抓“新树扎深根”，推进高比能锂氟化碳电池、文化产业、数字农业等新兴产业培优壮大。秉持项目建设优先的发展理念，充实重点项目建设专班，加大服务保障力度，推动九为、科博尔等签约项目加快建设。盯住鲁中水泥技改、电瓷绝缘子、泓川新材料、亿汇刚玉等在建项目尽快投产达效。另一方面扩面堵漏治小税。开展土地使用税税基核实工作，彻底清理各种应登记未登记、登记不实等顽疾。将企业用电量、土地面积与其纳税情况做好对比分析，对涉及租用房产、土地的，连查出租方完税情况，针对异常企业，安排专人入户调查核实，确保彻底填补征管盲点、堵塞“跑冒滴漏”。

二是优化产业布局，在产业赋能的推动下促进经济转型。依托三大园区，加大基础设施投入力度，提升产业发展水平。持续做强做优西部新材料产业、南部建材产业、北部化工产业三大产业板块，优存量、扩增量，在牢牢端住传统产业的饭碗同时，大力扶持发展新兴产业。充分发挥产业基础优势，按照“以产兴城、产城融合”发展思路，突出区域联动，努力实现全镇高质量发展新突破。全年工业产值58.41亿元，固定资产投资5.15亿元。总投资25.12亿元的16个区级以上重点项目进展顺利。招商引资方面，新引进过亿元产业项目5个，计划总投资22.7亿元；累计签约项目6个，计划总投资20.5亿元；重点在谈项目6个，计划总投资82.8亿元。企业创新发展方面，成功培育省级科技型中小企业、企业技术中心、数字经济重点项目、省市级“绿色工厂”各1家，培育省级“专精特新”企业3家，41家企业完成两化融合，认定智能车间项目2个，鲁中水泥等5家企业在亩产效益评价工作中被评为A级。深化“腾笼换鸟”，探索实施收回、转让等7种土地盘活方式，累计盘活闲置土地300余亩，有效缓解项目用地紧张难题。

三是树立民生理念，在支出结构的优化中增加民生保障。坚持“财政为民，民生优先”的原则，着力保障和改善民生。牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，节约财力用于民生支出。加大对扶贫、教育、医疗卫生、社会保障的投入，大力支持大气、水、土壤污染防治和城乡环境综合整治，改善生态环境质量，突出支持以改善民生为重点的社会建设。重点开展中央、省第二轮环保督察交办件整改，投入180余万元，整治工业固废等历史遗留问题。加快完善基础配套设施，投资140万元实施罗村西广场提升改造，规划停车位1700余个，改造提升湖南路路灯200盏，全面修补破损路沿石、人行道。全力推进城乡环境大整治，集中开展沿街商铺“净面行动”、沿线路域环境提升行动和小广告集中清理行动，优化提升农村人居环境，持续推动镇域面貌重生焕新。投资250余万元实施4个村全域公园建设，南韩村获评市级乡村文化建设样板村，河东村入选“我最爱的乡村齐鲁样板”。持续推动洪五棚户区改造，完成旱厕改造236户，积极推进3个村气代煤改造，建成运行4处长者食堂，建设河东村、道口村民生综合体。

四是深化财政改革，在预算执行的监管下实现提绩增效。严格执行政府过紧日子要求，积极实施预算一体化系统，强化财政综合预算的约束力，实行预算执行动态管理，加快形成顺向可控、逆向可溯的管理“闭环”；继续深化全镇财政财务科学管理，严格执行各项规章制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格履行厉行节约，反对铺张浪费；按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本；加强项目资金源头管理，完善“互联网+”政府采购申报审批机制，完善“网上商城”等平台管理，动态公开政府采购意向，全程跟进，监管有力，提高项目实施效果，确保财政资金安全、规范、高效运行。 

各位代表，过去的一年，我镇财政运行情况总体良好，但面临的矛盾和问题也不容忽视。一方面是受疫情等因素影响，全镇财政运转压力很大，收支矛盾非常突出。另一方面是财政管理职能在不断转变，财政预决算面临新的要求，预算执行更加严格，我们的财政管理、绩效评价水平还有待于提高。对此，我们要坚持问题导向、底线思维，坚定信心、凝聚力量，积极科学应对。

二、2023年财政预算草案 

2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇党委、镇政府确定的中心工作和重点工程，围绕“六个预算”改革方向，坚持积极的财政政策加力提效，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构，兜实兜牢安全发展底线。加强财政资金使用监管，提高财政资金的绩效，促进我镇经济、社会各项事业健康平稳发展。

2023年我镇的财政预算草案如下：

综合考虑我镇主要经济预期指标和各项收支增减政策因素，镇级一般公共预算收入安排17695万元，增长10%。

镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，一般预算总收入为22773万元。镇级一般公共预算支出，加上上解上级支出等支出后，总计为22773万元。实现收支当年平衡。

镇级一般公共预算支出安排11200万元，同比增长4.09%。重点支出项目为：一般公共服务支出1435万元，减少8.07%；公共安全支出100万元，减少10.71%；教育支出5530万元，增长5.05%；科学技术支出30万元，增长50.00%；社会保障和就业支出450万元，增长11.66%；各项民生配套支出990万元，增长1.54%；卫生健康支出275万元，增长10.44%；节能环保支出750万元，增长9.17%；城乡社区支出650万元，增长12.65%；农林水支出900万元，增加11.39%；自然资源等支出90万元，增加45.16%。

三、2023年财政重点工作

2023年，是充满希望和挑战的一年，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳字当头，稳中求进，强化财政服务保障，发挥资金最大效应。紧紧围绕镇党委、政府工作部署，为完成年度预算目标，做好以下几项工作：

（一）坚持减税降费和惠企纾困，在经济发展上有新作为

面对经济高质量发展的新要求，我们将充分发挥财政政策的引导、调节、撬动作用，推动产业转型升级。一是积极落实减税降费政策。进一步优化和落实减税降费政策，提升政策实施效果，以政府收入“减法”换取企业发展“加法”和市场活力“乘法”。二是加大财政资金资源统筹支持力度。灵活运用政府引导基金等市场化政策工具，完善财政贴息等政策，引导金融和社会资本投入，全力支持五大新兴产业全面起势，做好“优”和“扩”两篇文章，打造产业强镇。

（二）坚持过紧日子和优化支出，在预算执行上有新作为

在财政收支“紧平衡”成为新常态的形势下，我们将强化财政支出管理，厉行节约，集聚财力办大事。一是严格政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，2023年预算安排的“三公”经费总额和培训费总额“只减不增”，严格控制日常公用经费、运转类经费。二是集中财力保重点。强化重大政策财力保障，将重大决策、重点任务作为预算安排的重点，优先保障“三保”和纾困企业贷款利息等刚性支出，着力支持就业、乡村振兴、社会保障、生态保护等重点领域，推进财政政策更加精准有效。三是严格预算约束。进一步强化预算“硬约束”、打好“金算盘”、 堵住“风险点”，真正做到“无预算不支出、无绩效不预算”，确保勤俭节约理念入脑入心，持续激发降本增效新动能。

（三）坚持靠前谋划和多措并举，在财政改革上有新作为

面对加快构建现代财政制度的新要求，我们将踔厉奋发，奋力开创财政改革发展的新局面。一是深入推进预算一体化改革。加强预算管理一体化平台管理，实现预算编制、预算执行、会计核算标准化，推进政府采购、资产管理等规范化，全面落实好预算一体化管理改革。二是强化预算绩效管理改革。完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快推进配套制度和实施细则建设，硬化绩效激励约束，切实削减或取消低效无效资金。

各位代表！逐梦惟笃行，奋进正当时。2023年是深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下和上级财政部门的大力支持下，时刻接受镇人大的监督指导，抓收入、优支出、保民生、促发展，更好发挥财政职能作用，提高依法理财水平，确保完成各项财政目标任务，为建设美好罗村作出应有的贡献！