岭子镇2019年财政预算执行情况报告

财政预算资金执行情况

2019年，在镇党委政府的坚强领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，全镇经济社会呈现稳中有进、稳中向好的态势，财政预决算任务圆满完成。

2019年，区政府给我镇下达的收入任务是20836万元，同比增长8%；通过全镇各单位各部门的共同努力，截至2019年12月底全镇完成税金收入53680万元，同比增长53%，实现镇级地方财政收入28245万元，同比增长43%。主要项目收入情况是：增值税12043万元，企业所得税7600万元，个人所得税585万元，资源税4859万元，城市维护建设税1557万元，房产税63万元，印花税111万元，城镇土地使用税771万元，教育费附加657万元。

2019年，镇级一般公共预算支出完成8487万元，主要项目支出情况是： 一般公共事务支出1232万元；教育支出399万元；科学技术支出30万元，社会保障和就业支出387万元；医疗卫生与计划生育支出153万元；城乡社区事务支出2778万元；农林水事务支出2802万元；公共安全支出82万元；节能环保支出194万元；资源勘探信息等支出87万元；灾害防治及应急支出90万元，其他支出253万元。

2019年是执行新体制的第一年，我镇完成一般公共预算收入28245万元，一般公共预算上解支出23200万元。其中：一、体制上解19489万元（1.体制定额上解3709万元；2.区级收入分享体制上解14632万元；3.增长上解1148万元）；二、专项上解3712万元。其中：1.教育上解（教师工资）2833万元；2.公共服务上解154万元（城乡环卫一体化79.13万元，村级组织运转55.76万元，社区运转19.17万元）；3.民生保障上解560万元（居民养老230.92万元，居民医疗164.79万元，基本公共卫生服务47.7万元，计划生育扶助保障66.93万元，农村最低生活补助39.91万元，农村特困人员补助9.54万元）；4.教育统筹外待遇上解165万元。

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，一般预算总收入为31687万元，减去上解上级支出等支出23200万元，镇级一般公共预算可用财力8487万元。镇级一般公共预算支出完成8487万元，实现当年收支平衡。

各位代表，2019年我镇在财政工作形势非常严峻的情况下较好的完成了各项工作目标，这主要归功于镇党委政府对财政工作的正确领导，归功于镇人大的监督指导，是全镇各行各业团结协作、共同奋斗的结果。回顾一年来的财政工作，我们主要抓了以下几点：

一是依法理财，支出结构进一步优化。

严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，加强资金监管，合理编制预算，切实优化支出结构，积极筹措资金，确保了镇政府的正常运转，确保了镇机关工作人员和学校教师工资按时、足额发放以及养老保险金、医疗保险金等各项社保资金按时足额缴纳，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了各类涉农及补贴类资金通过“一卡通”账户准确及时发放，确保了村级各项事业均衡发展。

二是强化收入征管，确保财政收入应收尽收

依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，充分发挥综合治税的作用，协调税务部门加强征收管理，在今年财税形式非常严峻的情况下，确保了全镇税收的应收尽收。全年完成税收收入53680万元，地方财政收入28245万元。。

三是统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

按照财务管理规定，优化财政支出结构，压一般、保重点，摸清全镇重点工程、资金需求总量及进度，合理调配资金，确保重点工程的资金落实。今年主要用于归还往年欠区财政拨款1137万元，归还往年拖欠工程欠款154万元，道路保洁130万元。另外加大对农业、民政、计生等方面的资金投入。为打造节约型政府，做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制三公经费等支出，把有限的财力用在刀刃上。

 四是健全扶持激励机制，强农惠民政策充分落实。认真做好耕地地力补贴、棉花价格补贴等资金的核实、信息提取等工作，在规定的时间内将补贴资金发放到位，保障了惠民政策有效落实，提高了农民种粮的积极性，促进了农村经济持续健康发展。2019年通过“一卡通”账户准确及时的向全镇2278户种粮农户发放小麦补贴48.38万元，311户农户发放棉花补贴2.7万元，保证了各项惠民政策落到实处，增加了农民收入。

五是加大基础设施建设，民生保障能力稳步提高

1、农村公益事业建设：开展精准扶贫财政奖补，是加强农村公益事业建设，统筹城乡发展的重要举措，关系广大农民群众的切身利益和农村经济社会的长远发展。近年来镇财政把工作重心逐步转移到对上级财政扶持资金和扶贫项目资金的争取方面上来，2019年争取到美丽乡村建设资金300万元，用于5个村的村容村貌美化亮化提升工程；争取到上级专项扶持资金485万元，用于贫困村道路提升，饮水安全，危房改造等脱贫攻坚重点项目；争取到上级专项扶扶持资金55万元，用于绿满乡村工程；争取到上级专项扶持资金150万元，对重点行业进行环境综合整治，既改善了村居环境，又取得了良好的社会效益和经济效益。

2、老旧小区改造提升：2019年积极争取中央资金3100余万元，对东泰社区进行综合整治提升改造。项目惠及居民2800余户，分供电改造，供暖改造，物业改造三个工程。物业改造项目投资850余万元，包含楼顶防水4万平方米，楼面粉刷7.5万平方米，楼道门窗安装1600平方米，两条道路共计560余米进行提升改造，建设900平方米的文化广场一处，新安装路灯26盏。供暖改造工程投资550余万元，工程包含1.7万米管道保温，8000多个阀门的安装及部分管路的更换。供电改造工程投资1700余万元，对社区全部供电线路进行重新设计更换。目前正在紧张施工中。工程完工后，将解决老旧小区存在的楼面漏水，暖气不热、电线老化等老大难问题，大大提升东泰社区居住环境，让整个社区焕然一新。

3、脱贫攻坚工作：充分利用精准扶贫、旱厕改造、危房改造等补助政策，积极引导各村进行公益事业建设。 2019年争取到上级专项扶贫项目资金300万元，采取产业扶贫形式扶持5个村337户建档立卡贫困户；筹资20余万元，对我镇12个村189户村民实施了旱厕改造；积极对上争取危房改造补助资金20余万元，为18个村49户困难农户进行危房改造，改善住房条件。

 4、路域治理工作：2019年积极争取上级资金500余万元，用于6个村7.5公里的四好农村路建设。筹资80余万元，清理道路两侧可视范围内“三大堆”380余处，拆除主干路两侧违法建筑17处，出动清扫车、冲洗车240余台次，擦洗护栏8公里，硬化平交道口39处，面积1500平方米，清洗违规加水点6处，改善了村民出行环境。

5、教育支出：继续加大教育投入，2019年教育支出达到3378万元（其中教师工资2833万元），全面提升文教水平。筹资140万元，对岭子镇中心小学、西山小学、岭子镇第一小学进行校舍改造提升。筹资204万元，对附属小学教学楼进行改造，目前正在施工中。

六是加强财政监督，财政管理进一步规范。认真贯彻执行新《预算法》、《会计法》，依法实施会计管理与服务职能，加强审计监督。制定完善财政财务管理制度，要求各部门严格按制度执行，做到支出有预算、开支有标准、审批按程序，对行政事业单位的管理逐步走向规范化、制度化，镇财政资金步入良性运转轨道。

各位代表，在经济形势不断下滑、财政必保刚性支出不断上升的情况下，全年财政工作取得的成绩实属不易。这得益于镇党委政府的坚强领导、镇人大的依法监督和全镇人民的共同努力。在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前财政经济形势的严峻性，一方面，受宏观经济形势和结构性减税政策、淘汰落后产能的持续影响，缺乏新的经济增长点，财政增收压力大；另一方面，受民生提标扩面等一系列刚性增支政策等因素影响，财政收支矛盾非常尖锐。对此，我们要坚持问题导向、底线思维，坚定信心、凝聚力量，积极科学应对。  

二、2020年财政预算（草案）

预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续落实积极的财政政策，支持加快新旧动能转换，积极培育新的经济增长点；持续优化支出结构，保障重点支出需求；完善预算管理制度，依法科学理财，努力开创经济社会科学发展新局面。