岭子镇2021年财政预决算执行情况报告

2021年，在镇党委政府的坚强领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，及时调整和制定一系列的政策措施，全镇经济呈现稳中有进、稳中向好的态势，财政预决算任务圆满完成。

2021年，区政府给我镇下达的收入任务是25676万元，同比增长10%；通过全镇各单位各部门的共同努力，截至2021年12月20日全镇完成税金收入54583万元，同比增长21%，实现镇级地方财政收入27836万元，同比增长19%。主要项目收入情况是：增值税11162万元，企业所得税7831万元，个人所得税1313万元，资源税4293万元，城市维护建设税1514万元，房产税121万元，印花税170万元，城镇土地使用税863万元，教育费附加646万元。

今年我镇完成一般公共预算收入27836万元，一般公共预算上解支出24108万元。其中：一、体制上解20166万元（1.体制定额上解3709万元；2.区级收入分享体制上解14475万元；3.增长上解1983万元）；二、专项上解3942万元。其中：1.教育上解（教师工资）3083万元；2.公共服务上解190万元（城乡环卫一体化98.87万元，村居组织运转91.13万元）；3.民生保障上解669万元（居民养老332.49万元，居民医疗86.25万元，基本公共卫生服务69.05万元，计划生育扶助保障59.79万元，计划生育特扶24.10万元，农村最低生活补助74.82万元，农村特困人员补助22.73万元）。

2021年，我镇一般公共预算支出完成6361万元，主要项目支出情况是：一般公共事务支出1966万元；农林水事务支出2468万元；城乡社区事务支出952万元；社会保障和就业支出456万元；公共安全支出99万元；教育支出87万元；医疗卫生与计划生育支出150万元；节能环保支出145万元；交通运输支出5万元；自然资源事务支出27万元；住房保障6万元。

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，一般预算总收入为31092万元，减去上解上级支出24108万元，实际年度可用财力6983万元，镇级一般公共预算支出6361万元，收支相抵节余622万元。

各位代表，2021年我镇在财政工作形势非常严峻的情况下较好的完成了各项工作目标，这主要归功于镇党委政府对财政工作的正确领导，归功于镇人大的监督指导，是全镇各行各业团结协作、共同奋斗的结果。回顾一年来的财政工作，我们主要抓了以下几点：

一是依法理财，支出结构进一步优化

严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，加强资金监管，合理编制预算，切实优化支出结构，积极筹措资金，确保了镇政府的正常运转，确保了镇机关工作人员和学校教师工资按时、足额发放以及养老保险金、医疗保险金等各项社保资金按时足额缴纳，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了各类涉农及补贴类资金通过“一卡通”账户准确及时发放，确保了村级各项事业均衡发展。

二是强化收入征管，确保财政收入应收尽收

依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，充分发挥综合治税的作用，协调税务部门加强征收管理，在今年财税形式非常严峻的情况下，确保了全镇税收的应收尽收。全年完成税收收入54583万元，同比增长21%，一般公共预算收入27836万元，同比增长19%。

三是统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

按照财务管理规定，优化财政支出结构，压一般、保重点，摸清全镇重点工程、资金需求总量及进度，合理调配资金，确保重点工程的资金落实。同时加大对农业、民政、计生、环保等方面的资金投入。为打造节约型政府，做到了精打细算，严格控制三公经费，勤俭办一切事业，把有限的财力用在刀刃上。

 四是健全扶持激励机制，强农惠民政策充分落实

认真做好耕地地力补贴、棉花价格补贴等资金的核实、信息提取等工作，在规定的时间内将补贴资金发放到位，保障了惠民政策有效落实，提高了农民种粮的积极性，促进了农村经济持续健康发展。2021年通过“一卡通”账户准确及时的向全镇2000户种粮农户发放小麦补贴50.43万元；325户农户发放棉花补贴3.5万元；3576户种粮农户发放一次性补贴15.8万元，保证了各项惠民政策落到实处，促进了农村经济持续健康发展。

五是加大基础设施建设，民生保障能力稳步提高

1、农村公益事业建设：加强农村公益事业建设，是统筹城乡发展的重要举措，关系广大农民群众的切身利益和农村经济社会的长远发展。2021年争取到美丽乡村建设资金95万元，用于台头、下店等村的村容村貌美化亮化提升；争取到上级专项扶持资金350万元，用于槲林清洁小流域治理，不断的改善了人居生活生产环境，使农村发展呈现新面貌。

2、积极对上争取，巩固脱贫攻坚成果：（1）对上争取中央改革试验项目资金200万元， 对1011户建档立卡贫困户实行分级管理，鼓励贫困户积极参与村内公益事业，全面提升了建档立卡贫困户的内生动力，激发了建档立卡贫困户参与农业、农村发展的积极性和自我脱贫的主动性。 （2）争取市级脱贫成效巩固提升资金50万元，用于部分省扶贫工作重点村和乡村振兴精品片区村基础设施改造提升和人居环境综合整治，通过项目的实施，方便了村民出行，安全得到了保障，提升了人民居住环境，提高了群众幸福指数，群众满意度得到了提升。（3）结合大走访大排查活动和防返贫动态监测工作，积极对上争取资金80.1万元，对摸排出来的25个村252户建档立卡贫困户安排公益性岗位，增加贫困户收入，巩固了脱贫攻坚成果。

3、扶持村集体经济发展，民生保障能力稳步提高

争取中央、省市资金600万元，扶持岭子、大口等12个村村级集体经济发展，不断增强村级自我服务群众的能力，提升农村基层党组织的组织能力。全镇财政收入用于民生方面支出670万元，全面落实各项民生政策。投资380余万元，用于泉王路路域提升改造。积极筹措资金归还往年拖欠工程欠款130余万元。继续加大教育投入，2021年教育支出达到3338万元（其中教师工资3083万元），确保了农村义务教育、学校设施改造政策的落实，推动了教育均衡发展。

六是加强财政监督，财政管理进一步规范

认真贯彻执行新《预算法》、《会计法》，依法实施会计管理与服务职能，加强审计监督。制定完善财政财务管理制度，加强内控管理，要求各部门严格按制度执行，做到支出有预算、开支有标准、审批按程序，使行政事业单位的财务管理逐步走向规范化、制度化，镇财政资金步入良性运转轨道。

各位代表，在经济形势不断下滑、财政必保刚性支出不断上升的情况下，全年财政工作取得的成绩实属不易。这得益于镇党委政府的坚强领导、镇人大的依法监督和全镇人民的共同努力。在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前财政经济形势的严峻性，一方面，受宏观经济形势和结构性减税政策、淘汰落后产能及疫情的持续影响，我镇缺乏新的经济增长点，财政增收压力大；另一方面，受民生提标扩面等一系列刚性增支政策等因素影响，财政收支矛盾非常尖锐。对此，我们要坚持问题导向、底线思维，坚定信心、凝聚力量，积极科学应对。