淄川区双杨镇人民政府
标题: 双杨镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
索引号: 11370302004339204R/2020-5090684 文号:
发文日期: 2020-11-28 发布机构: 淄川区双杨镇人民政府

双杨镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

发布日期:2020-11-28
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各位代表:

受镇政府委托,现将双杨镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)报告提交大会,请予审议,并请列席的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在镇党委的坚强领导下,全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真落实区人大会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全镇经济社会呈现稳中求进、稳中向好的态势,财政预算任务圆满完成。

(一)一般公共预算执行情况:

2019年一般公共预算收入完成22699万元。其中:增值税完成12216万元,企业所得税1429万元,个人所得税1012万元,资源税836万元,城市维护建设税1559万元,房产税681万元,印花税 184万元,城镇土地使用税3759万元,土地增值税361万元,非税收入662万元。

2019年一般公共预算总支出3574.34万元。其中:一般公共服务支出1309.45万元,公共安全支出37.94万元,教育支出250.36万元,科学技术支出10万元,社会保障和就业支出388.9万元,医疗卫生与计划生育支出90.39万元,节能环保支出349.48万元,城乡社区支出244.39万元,农林水支出588.52万元,交通运输支出0.35万元, 资源勘探信息等支出296.43万元,商业服务业等支出8.13万元。

收支平衡情况:按现行财政体制算账,2019年我镇预算内分得可用财力3574.34万元,预算内实际支出3574.34万元,实现当年财政收支平衡。

(二)一般公共预算主要支出完成情况

——社会保障和就业支出388.9万元。其中:拨付五保供养补助7.1万元;拨付高龄老人补助32.89万元;按时拨付退役士兵安置费57.19万元,切实保障合法权益。

——农林水支出588.52万元。其中:镇财政投入272万元,实施美丽乡村连片治理工程,美丽乡村整建制创建取得决定性进展;兑现“孝善助老扶贫工程”贫困老年人补助9.039万元,帮助贫困群众实现精准脱贫;强化村级组织运转经费保障,拨付185.79万元用于警务助理、村第一书记、村居书记主任补贴、村级财政补助。

——城乡社区支出244.39万元。其中:筹集资金拨付垃圾处置费68万元,供暖补贴144万元,用于改善群众生活环境和供暖管道改造。

——节能环保支出349.48万元。拨付320万元用于群众冬季清洁取暖即农房能效提升工程;拨付企业节能工程扶持资金29.48万元。

——资源勘探信息等支出296.43万元。拨付企业各类补贴296.43万元,助力企业发展。

各位代表,2019年我镇财政运行总体良好,面对新时代的新形势、新任务和新要求,我们清醒地看到,财政工作仍然面临着一些矛盾和困难。一是受减税降费政策集中实施和产业转型升级等因素影响,财政收入增速放缓,刚性支出需求较大,财政运行非常困难,保工资、保运转、保民生面临很大压力。二是财政收支结构还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局还没有根本改变。三是部门预算管理制度落实不够严,有些项目前期论证不够充分。对此,我们将坚持问题导向,研究采取有效有力的措施,努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

(一)2020年预算编制的指导思想和基本原则

预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续落实积极的财政政策,支持加快新旧动能转换;持续优化支出结构,支持继续打好三大攻坚战,保障重点支出需求。完善预算管理制度,依法科学理财,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

预算编制的基本原则是:一是收入目标坚持实事求是、积极稳妥,既要充分考虑影响收入增减的各项因素,又要与全区收入目标相衔接。二是资金筹集坚持拓宽渠道、多措并举,统筹用好各类预算资金,努力拓宽资金来源渠道,提高公共服务供给能力和水平。三是支出预算突出重点、有保有压,牢固树立过紧日子的思想,优先保障“三保”支出,严格压缩一般性支出。

(二)一般公共预算安排情况

2020年,全镇公共财政预算收入安排23372万元,增长3%,预计可用财力达到7476万元。

全镇地方财政支出7476万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出1178万元;公共安全支出115万元;教育支出395万元;科学技术支出202万元;社会保障和就业支出1482万元;医疗卫生与计划生育支出94万元;节能环保支出349万元;城乡社区支出972万元;农林水支出1200万元;交通运输0.2万元;资源勘探信息等支出1196.8万元;商业服务业等支出37万元;住房保障支出255万元。

今年经开区区划调整,划走我镇16个村,因此我镇今年财政收入任务和可用财力会相应下调,具体调整数额等区财政下发,我们会根据区财政安排,相应作出财政收入及支出预算的调整,按现行财政体制算账,全镇财政预算收支安排平衡。

三、2020年财政重点工作

2020年是新中国成立71周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好财政工作至关重要。我们将坚决贯彻镇党委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,全力做好各项工作,确保圆满完成年度预算任务。

(一)巩成果拓渠道,强化财政收入征管

巩固完税证明以及联动征管长效机制成果,形成全镇上下凝心聚力抓收入的常态化和制度化机制。依托经济普查等契机,加强税源增收调研摸排,挖掘增收扩面点,找准税源管理盲点,强化欠税及税源死角清欠收缴,提高税收质量。

(二)优环境增活力,助推新旧动能转换

围绕全镇经济发展大局,加强与新旧动能转换系列扶持政策的对接,及时跟进重点项目建设进度,积极争取科技创新、技术改造及智能改造等方面的财政扶持政策和资金支持。全面落实国家和省市新旧动能转换的各项税收优惠政策,大力清理规范涉企收费,进一步降低企业生产经营成本,优化全镇经济发展环境。

(三)调结构强保障,提升财政支出效能

加强预算法的宣传力度,增强预算单位法治意识。严格执行财政支出预算,优先保工资、保运转、保基本民生,统筹安排好精准脱贫、生态环保、乡村振兴等重点支出。严肃预算管理制度,优化支出秩序。持续压减“三公”经费和一般性支出,切实降低行政运行成本,统筹谋划项目支出预算,集中攻坚精准脱贫项目,加快扶贫资金动态监控机制建设,建立财政存量资金清理长效机制,推进乡村振兴战略实施。

(四)强内力练硬功,夯实财政管理基础

推进政府采购规范化管理,镇级所有采购事项均通过省政府采购信息公开平台统一审批。加强采购项目预算管理,科学编制采购预算和采购计划,严格执行采购目录和采购程序。巩固财经纪律专项整治成果,狠抓财务规范化管理,推进新旧会计制度衔接过渡。

各位代表,2020年财政任务艰巨而繁重。我们将在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下,按照本次会议确定的目标任务,进一步开拓进取、主动作为、扎实苦干、克己奉公,为全面完成全年预算任务而努力奋斗!