标题：	双杨镇2020年度预算绩效考核
索引号：	11370302004339204R/2020-None	文号：
发文日期：	2020-12-19	发布机构：	淄川区双杨镇人民政府

双杨镇2020年度预算绩效考核

发布日期：2020-12-19

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事前绩效评估报告

政策或项目名称：新型肺炎防控资金

单位名称（章）：淄川区双杨镇人民政府

主管部门：淄川区人民政府

评估组/评估机构（章）：淄川区双杨镇人民政府

评估日期：2020年

事前绩效评估报告

一、评估对象

（一）政策或项目名称：新型肺炎防控资金

（二）政策或项目绩效目标：圆满完成2020年疫情防控任务

（三）政策或项目资金构成：年度金额69.6万元，其中财政拨款57.6万元，其他12万元。

（四）政策或项目概况：

面对全国范围内爆发的新冠肺炎疫情严峻态势，乡镇作为疫情联防联控的第一线，为加强外防输入、内防扩散防线建设，需新型肺炎防控资金用于防疫设施建设、物资采购及社区防控值班保障相关事宜。

1、防疫设施（防疫板房、钢结构围挡、铁丝网等）约20万元

2、防疫物资（口罩、一次性手套、消毒液、测温仪等）约32万元

3、防疫宣传（防控图、宣传牌制作、印刷费等）约6.4万元

4、防疫补贴约11.2万元

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.拟定工作方案，组成评估专家组。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，并遴选相关人大代表、政协委员、管理专家、财政财务专家和业务专家等，组成评估专家组。

2.组织实施评估。绩效考评组会同人大代表、政协委员和评估专家共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

3.汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用资料分析、集中座谈、网络查询等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性/政策设立必要性

（二）绩效目标合理性/政策目标合理性

1.项目绩效目标明确，且有明确的受益群体

2.绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配。

3.项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

（三）投入经济性/政策时效性

疫情防控作为当前各项工作任务的重点，防控资金发放及使用具有一定的时效性特征。

（四）实施方案可行性/政策实施可持续性

1.项目内容明确，决策申报程序基本规范。

2.项目预算编制有相关政策依据，且与绩效目标及项目内容相匹配。

3.项目单位具有项目实施基础性保障。

4.项目单位各项管理制度与措施健全，且基本得到有效执行。

（五）筹资合规性/政策资金合规性

今年2月，淄川区财政局、卫生健康局联合印发《关于下达首批新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项补助资金预算指标的通知》（川财社指【2020】41号）指出，为深入贯彻落实中央和省、市、区对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的有关决策部署，加强基层疫情防控经费保障，提高疫情防控能力，根据《关于转发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财字【2020】13号）文件精神，下达首批肺炎疫情防控专项补助资金预算指标，该项补助资金主要用于镇办和村居应对疫情防控工作，专项用于疫情防控所需专用设备、防护用品和其他相关支出。

同月，山东省委疫情处置工作领导小组办公室印发《山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》，明确指出疫情防控资金主要用于采购开展疫情防控所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂等物资，落实患者救治费用补助政策，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，以及疫情防控必须的其他支出。

（六）总体结论。

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案比较有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入基本可控。

四、评估的相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

项目绩效目标申报表
（2020年度）
申报单位：	淄川区双杨镇人民政府
项目名称	新型肺炎防控资金
主管部门	淄川区人民政府		主管部门编码
项目实施单位	淄川区双杨镇人民政府
项目类型	□上年原有项目 □新增固定项目 ☑新增一次性项目 □其他项目
项目期限	2020年1月至2020年12月
项目资金申请（万元）	年度金额：69.6万元
	其中：财政拨款57.6万元
	其他12万元
项目简介	面对全国范围内爆发的新冠肺炎疫情严峻态势，乡镇作为疫情联防联控的第一线，为加强外防输入、内防扩散防线建设，需新型肺炎防控资金用于防疫设施建设、物资采购及村居防控值班保障相关事宜。
项目简介
项目立项情况	今年2月，淄川区财政局、卫生健康局联合印发《关于下达首批新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项补助资金预算指标的通知》（川财社指【2020】41号）指出，为深入贯彻落实中央和省、市、区对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的有关决策部署，加强基层疫情防控经费保障，提高疫情防控能力，根据《关于转发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财字【2020】13号）文件精神，下达首批肺炎疫情防控专项补助资金预算指标，该项补助资金主要用于镇办和村居应对疫情防控工作，专项用于疫情防控所需专用设备、防护用品和其他相关支出。同月，山东省委疫情处置工作领导小组办公室印发《山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》，明确指出疫情防控资金主要用于采购开展疫情防控所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂等物资，落实患者救治费用补助政策，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，以及疫情防控必须的其他支出。
项目立项情况
资金测算明细	1、防疫设施（防疫板房、钢结构围挡、铁丝网等）约20万元 2、防疫物资（口罩、一次性手套、消毒液、测温仪等）约32万元 3、防疫宣传（防控图、宣传牌制作、印刷费等）约6.4万元 4、防疫补贴约11.2万元
资金测算明细
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
项目实施进度计划	新型肺炎疫情防控	2020年1月		2020年年底
总体目标	实施期目标			年度目标
总体目标	圆满完成2020年疫情防控任务			圆满完成2020年疫情防控任务
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标效益指标	数量指标	防疫物资发放村居数	防疫物资发放村居数	38个
		质量指标	防疫物资发放覆盖率	防疫物资发放覆盖率	100%
		时效指标	计划完成时间	计划完成时间	1年
		社会效益指标	疫情防控形势稳定	疫情防控形势稳定	无感染病例
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情得到有效控制	新冠肺炎疫情得到有效控制	疫情得到有效控制
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防疫物资发放村居数	防疫物资发放村居数	38个
		质量指标	防疫物资发放覆盖率	防疫物资发放覆盖率	100%
		时效指标	计划完成时间	计划完成时间	1年
		社会效益指标	疫情防控形势稳定	疫情防控形势稳定	无感染病例
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情得到有效控制	新冠肺炎疫情得到有效控制	疫情得到有效控制
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题	无
填报人业务科室：	党政办公室	填报人姓名：	陈东暾	联系电话：	18560705685

项目支出绩效目标执行监控表

（2020年度）

项目名称

新型肺炎防控资金

主管部门及代码

淄川区人民政府

实施单位

淄川区双杨镇人民政府

项目资金（万元）

年初

预算数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金

总额：

69.6万元

100%

69.6

万元

其中：本年一般公共预算拨款

57.6万元

100%

57.6

万元

其他资金

12万元

100%

12万元

年度总体目标

圆满完成疫情防控各项工作任务，实现全镇“零感染”

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-7月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费
保障

制度
保障

人员
保障

硬件条
件保障

其他

原因
说明

确定能

有可能

完全
不可能

产
出
指
标

数量指标

防疫物资发放村居数

38个

√

质量指标

防疫物资发放覆盖率

100%

√

时效指标

计划完成时间

1年

√

社会效益
指标

疫情防控形势稳定

无感染病例

√

可持续影响
指标

新冠肺炎疫情得到有效控制

√

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

100%

√

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		新型肺炎防控资金
主管部门及代码		淄川区人民政府			实施单位	淄川区双杨镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.6万元	69.6万元	69.6万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	57.6万元	57.6万元	57.6万元	—	100%	—
		其他资金	12 万元	12 万元	12 万元	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	圆满完成疫情防控各项工作任务，实现全镇“零感染”				圆满完成疫情防控各项工作任务，实现全镇“零感染”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	防疫物资发放村居数	38个	38个	17	17
		质量指标	防疫物资发放覆盖率	100%	100%	17	17
		时效指标	计划完成时间	1年	1年	16	16
	效益指标（30分）	社会效益指标	疫情防控形势稳定	无感染病例	无感染病例	15	15
	效益指标（30分）	可持续影响指标	新冠肺炎疫情得到有效控制	新冠肺炎疫情得到有效控制	新冠肺炎疫情得到有效控制	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100