关于太河镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在太河镇党委政府的正确领导下，在上级财政部门的关心和支持下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，大力开展增收节支，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政收入情况 

2019年，全镇公共财政预算收入完成8289万元，基金收入247万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况如下

2019年一般公共预算支出8289万元，其中：

1、一般公共服务支出2227 万元；

2、国防支出1万元；

3、公共安全支出65万元；

4、教育支出241万元；

5、社会保障和就业支出265万元；

6、卫生健康支出176万元；

7、节能环保支出332万元；

8、农林水支出3219 万元；

9、资源勘探信息等支出48万元；

10、商业服务业等支出30万元;

11、灾害防治及应急管理支出23万元；

12、基础设施建设1662万元。

（三）基金支出247万元

（四）财政预算执行中的主要工作

1．紧抓发展主线，培植税源增添后劲

面对经济下行压力，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接税务、财政等部门，制订财政收入入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。

2．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，惠农补贴全面实行一卡通发放，合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 

3．狠抓财政管理，完善制度力求实效

紧紧抓住体制改革的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”管理方式,不断增强工作协调能力，把“不忘初心、牢记使命”主题教育与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高干部的廉洁意识，树立了良好形象。

各位代表，2019年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是固定税源的缺乏，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算收支计划（草案）

2020年，受新冠病毒肺炎疫情影响以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2020年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

2020年太河镇财政预算安排建议如下：

（一）收入预算。根据上级确定的现行乡镇财政体制，收入总计为1747万元。

（二）支出预算。主要支出项目预算安排如下：

1.一般公共服务支出524万元；

2.公共安全支出80万元；

3.教育支出298万元；

4.社会保障与就业支出510万元；

5.医疗卫生与计划生育支出180万元；

6.农林水支出155万元。

（三）收支平衡情况。收入总计1747万元，支出总计1747万元，收支平衡。

三、2020年财政主要工作任务 

2020年是全面深化改革的关键之年，也是我镇全面落实“十九大”精神发展之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)突出民生建设，增进民生保障

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策及财政支农惠农政策不折不扣落实到位。

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善财政“收支两条线”管理，强化票据管理。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。