关于太河镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

关于太河镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

 

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在太河镇党委政府的正确领导下，在上级财政部门的关心和支持下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，大力开展增收节支，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政收入情况 

2022年实现镇级一般公共预算收入954万元。主要项目收入情况是：增值税622万元，企业所得税78万元，个人所得税59万元，资源税11万元，城市维护建设税76万元，房产税26万元，印花税18万元，土地使用税32万元，教育费附加32万元

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况如下

2022年一般公共预算支出10251万元，其中：

1、一般公共服务支出3586万元；

2、教育支出32万元；

3、公共安全支出1万元；

4、文化旅游体育与传媒支出10万元；

5、社会保障和就业支出529万元；

6、卫生健康支出128万元；

7、节能环保支出961万元；

8、城乡社区支出227万元；

9、农林水支出4147万元；

10、交通运输支出567万元;

11、住房保障支出49万元；

12、灾害防治及应急管理支出12万元。

13.国有资本经营预算支出2万元

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，收入总计为10316万元，减去上解上级支出等支出65万元，镇级可用财力10251万元。镇级一般公共预算支出10251万元，当年收支平衡。

二、2023年财政预算收支计划（草案）

2023年，综合考虑经济形势以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。2023年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2023年全镇收支预算拟安排如下 :

（一）收入预算。力争税收完成1011万元，增长6%。根据上级确定的现行乡镇财政体制，收入总计约为10800万元。

（二）支出预算。主要支出项目预算安排如下：

1、一般公共服务支出3640万元：

2、国防支出1万元：征兵费用1万元；

3、公共安全支出50万元；

4、教育支出420万元；

5、社会保障和就业支出324万元；

6、卫生健康支出120万元；

7、节能环保支出360万元；

8、农林水支出4225万元；

9、其他商品服务支出50万元；

10、商业服务业等支出30万元；

11、灾害防治及应急管理支出25万元；其中护林防火支出预算10万元，应急支出15万元。

12、基础设施建设1500万元；

13、其他支出55万元。

镇级一般公共预算收入，加上转移支付补助、各项专款等收入后，总计为10800万元。镇级一般公共预算支出，加上上解上级支出等支出后，总计为10800万元。实现收支当年平衡。

三、2023年财政主要工作任务 

2023年是全面深化改革的关键之年，也是我镇全面落实党的二十大精神开局之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)突出民生建设，增进民生保障

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策及财政支农惠农政策不折不扣落实到位。

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善财政“收支两条线”管理，强化票据管理。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

2023年财政任务艰巨而繁重，面对经济下行压力，要紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，创新工作方法、充分发挥职能作用，进一步开拓进取、主动作为、扎实苦干、克己奉公，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下坚实基础。