关于太河镇2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算安排(草案）的报告

关于太河镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算安排(草案）的报告

 

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的关心和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实政府“过紧日子”要求，千方百计化解困难矛盾，切实履行财政职能，确保全镇经济社会的平稳健康发展，为建设秀美太河贡献积极的财政力量。

（一）财政收入情况

2024年完成地方财政收入564万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2024年我镇一般预算总收入合计5070万元，一般公共预算上解合计-619万元，一般公共预算可用财力5689万元，加上政府基金预算可用财力822万元，国资预算可用财力1万元，我镇年度可用财力6512万元。

财政支出：2024年镇财政总支出6997万元，其中：一般公共预算支出6722万元，政府性基金预算支出275万元。

1.一般公共预算主要支出

（1）一般公共服务支出2656万元。

（2）公共安全支出25万元。

（3）社会保障和就业支出415万元。

（4）卫生健康支出96万元。

（5）节能环保支出157万元。

（6）城乡社区支出105万元。

（7）农林水支出3098万元。

（8）交通运输支出35万元。

（9）自然资源海洋气象等支出25万元。

（10）住房保障支出110万元。

2.政府性基金预算支出275万元。

（三）2024年财政主要工作

1.坚持科学精细理财，增强收支保障能力。

面对经济新常态下实体经济运行困难、财源基础薄弱的现实问题，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，努力挖掘潜力，积极组织收入，优化支出结构，加强财务管理，确保有限的资金用在刚需支出上，有力保证财政收支平衡。

2.加强财税联动机制，做好企业服务工作。

一是与税务分局积极沟通，互通税费收缴信息，定期分析财源建设的新情况、新动态，及时制定和完善加强财源建设的对策和措施。二是逐月开展税源研判，逐企分析税收数据，常态化开展税收排查，努力挖掘潜在税源，提高税收征缴的针对性与有效性，确保各项税费有序入库。三是建立长效跟踪服务机制，形成涵养税源、高质量税收的局面。

3.强化财政资金使用绩效，提升财政服务水平。

一是加强预算管理，认真编制财政预决算，按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求，建立健全预算绩效管理工作机制和管理制度，通过开展财政绩效评价工作，管好用好财政资金，提高财政预算执行率。二是坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出票据，进一步加强支出必要性和规范性审核，完善政府采购管理，严控“三公”经费支出。

各位代表，2024年全镇财政收支能够保持平稳运行，是镇党委、镇政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，财政工作与镇党委、镇政府的要求，与人民群众的期盼还存在一些比较突出的问题。一是固定税源的缺乏，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2025年财政预算（草案）

2025年，综合考虑经济形势以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。2025年我镇预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会精神，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，务实抓收入、精细控支出，管理促规范，确保财政健康运行，促进我镇经济高质量发展。2025年公共财政预算收支拟做如下安排：

（一）收入预算

2025年，力争完成税收600万元，增长6.4%。根据上级确定的现行乡镇财政体制，收入总计约为7200万元。

（二）支出预算。主要支出项目预算安排如下：

1.一般预算支出安排7000万元，主要项目安排如下:

（1）一般公共服务支出2700万元。

（2）公共安全支出50万元。

（3）社会保障和就业支出430万元。

（4）卫生健康支出100万元。

（5）节能环保支出200万元。

（6）城乡社区支出150万元。

（7）农林水支出3100万元。

（8）交通运输支出50万元。

（9）自然资源海洋气象等支出50万元。

（10）住房保障支出170万元。

2.政府性基金支出200万元。

（三）2025年财政重点工作

2025年，是充满希望和挑战的一年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。我们将紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署，重点做好以下几项工作：

1.持续推进协税护税，加强财源建设

进一步把涵养财源、增加收入的工作放到首要位置，加强收入组织征管和协调统筹，积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式，形成齐抓共管局面，切实做到依法征收、应收尽收，确保外省、外单位在我镇辖区内实施的项目税收不外流，推动财政收入高质量增长，努力完成全年财政收入预期目标。

2.加大财政统筹力度，增进民生保障

坚持厉行节约，树牢过“紧日子”思想，规范支出标准，科学把握支出进度，压减一般性支出，降低行政运行成本。集中有限财力用在保民生紧要处，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。坚持尽力而为、量力而行，在就业、教育、医疗、养老、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化，提升群众获得感和幸福指数。

3. 强化财政监督，规范财务运行

完善财政监督检查机制，提高财政精细化管理水平。强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力；推进政府采购和招投标监管工作，完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失；强化财政监督和绩效评价工作，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化对财政资金分配使用情况的监管；充分发挥内部审计监督在确保政策落实和提高资金效益方面的积极作用，保证资金安全。