太河镇南阳村美丽移民村事前绩效评估报告

 

 

 

 

事前绩效评估报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：2022年大中型水库移民后期扶持基金（清算）

淄川区太河镇南阳村美丽移民村项目

单位名称（章）：淄博市淄川区太河镇人民政府

主管部门：淄川区水利局

评估日期：2022年11月15日

 

事前绩效评估报告

 

一、评估对象

（一）基本信息：

项目名称：2022年大中型水库移民后期扶持基金（清算）

淄川区太河镇南阳村美丽移民村项目

项目单位：淄博市淄川区太河镇人民政府

主管部门：淄川区水利局

项目属性：新增项目

（二）项目绩效目标：

项目所在南阳村位于太河水库东岸，属太河水库库区移民整体搬迁村。全村共有村民 102 户，222 人，其中移民 190 人；村域面积 2200 亩，其中耕地面积 280 亩，人均耕地面积 1.26亩；项目村无村办企业，村集体无稳定经济收入；村民大都从事农耕生产，农闲季节外出务工，村民年人均可支配收入19000元。该项目目标是改善移民村村居环境，改善村民和移民生产生活条件，提高移民的社会主义幸福感，为移民村发展生态旅游打下基础。

（三）项目资金构成：该项目建设共投资216.162753 万元，其中200 万元使用中央水库水移民扶持基金， 其余 16.162753万元由项目村自筹。

（四）项目概况：

南阳村美丽移民村建设项目主要建设内容如下：

(1)建设文体广场 1 处。广场内建设单层文体活动中心房屋 315.92 ㎡；配套建设化粪池 1 座；铺筑花岗岩文体广场 500 ㎡；栽植乔木 8 株；安装健身器材 9 套；砌筑浆砌石挡土墙 1 处。

(2) 村内道路加铺沥青混凝土面层 2555 ㎡；路侧建设文化长廊 1 处，建设文化墙 1 处，建设碾坊 1 处；路侧临空路段安装波形护栏 60m，栽植乔木 38 株， 栽植绿篱 390 ㎡，栽植地被植物 180 ㎡；路侧砌筑浆砌石挡土墙若干处，砌筑浆砌石导水槽 2 处。

(3) 村庄主入口处安装“美丽移民村”标志是 1 处；栽植景松 2 株，栽植绿篱 110 ㎡；砌筑浆砌石挡土墙 1 处。

(4)维修泵房 1 处；维修蓄水池 1 座；

(5)购置潜水泵 1 台，

(6)更换智能水表 100 只。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

项目评估具体实施时间为2022年11月1日至2022年11月15日，大体分为事前评估准备、组织实施、事前评估报告三个阶段。

1.评估准备阶段( 11月1日-11月3日)

(1)拟定评估方案，在充分了解评估项目及相关单位基本情况的基础上，由项目负责人牵头拟定工作方案，确定评估程序、时间要求等，方案主要包括评估对象概况、评估目的及依据、评估方式方法、评估内容、评估步骤及时间和人员安排、相关要求等。

(2)资料收集与审核，镇农业农村服务中心工作人员在对项目初步了解的基础上，汇集所需资料清单，同时向上级主管部门了解相关政策要求，对该项目的资料进行审核，并提出修改完善建议。根据指标框架体系，结合该项目特点，征求专家意见确定项目事前绩效评估指标体系。

2.组织实施阶段(11月3日-11月10日)

(1)组建评估专家组：由陈庆田、王洪艺、张岩等同志组成专家组。充分考虑工作组人员结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性，确定组内人员分工。

(2)业务培训。准备业务培训相关资料;学习事前绩效评估相关政策规定，了解具体工作内容，明确工作程序及重点等。

(3)现场调研。通过查阅资料、工作座谈，充分听取相关单位申报意见，分析佐证材料和项目立项支撑依据等，多渠道获取项目信息。

(4)项目预评估，现场调研后，就项目资料进行分析审核，组织专家对相关问题进行集中讨论，审核绩效指标，专家组对事前绩效评估进行量化打分，形成事前绩效评估意见，并对项目预算进行审核。

(5) 召开评估会，组织业务主管部门淄川区水利局、项目单位太河镇人民政府、专家等召开评估会，对相关问题进行集中讨论，根据专家意见和评审情况，形成初步评估结论。

3.报告撰写阶段(12月10日-12月15日)

(1)撰写报告初稿。根据初步评估结论，结合评估结果，分析整理事前评估资料，撰写评估报告初稿。

(2)征求意见。将评估报告初稿提交淄川区水利局，沟通定量评价情况及预算核定情况，结合我镇农业农村服务中心的意见，并根据意见修改完善报告。

(3)形成正式报告。评估报告初稿经审核，并经领导审核同意后，形成正式报告。

（二）评估思路。

本次评估，主要围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等5个方面开展，并对项目预算合理性进行了评定，通过评估，能够为预算安排提供技术支撑，达到优化公共资源配置的目的。

（三）评估方式、方法。

1.评估方式。包括现场调研、专家论证等方式。

(1)现场调研。查阅项目资料，召开座谈会，与项目单位充分沟通，详细了解项目情况，获取第一手资料，做好取证工作为评估结论提供支撑。

(2)专家论证。召开由专家及我镇相关领导和工作人员共同参加的专家论证会，综合评判评估情况，由镇农业农村服务中心对事前绩效评估作出说明，专家对有疑义的情况进行询问及讨论。

2.评估方法。主要采用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法。

(1)成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

(2)对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。

(3)因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性，该项得20分。

1、政策相关性

该项目主要依据淄博市水利局《关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目计划的通知》（淄水移民[2022]27 号）；《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》财农[2017]128号；《关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》鲁水移民字[2017]4号；《关于进一步推进移民扶持项目建设规范化管理工作的通知》鲁水移字[2016]37号；《淄博市水利移民扶持项目管理办法》淄水财[2014]53号等政策文件要求设立。

结论：本项目是严格按照国家、省、市、区政策要求执行并实施的，该项得分5分。

2、职能相关性

淄博市淄川区太河镇人民政府是该项目的具体实施单位，项目设立符合单位职责中：“制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。”职能相关性较强。

结论：本项目是与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，该项得分5分。

3、需求相关性

近年来我镇各村饮水、道路基础设施基本满足广大群众的生产生活需要，但随着时间推移，及降雨等灾害性天气发生，部分村庄基础设施有些出现损坏，部分基础设施需要进一步提升，群众对改造提升基础设施的想法日益迫切，这些都为基础设施改造项目提供了良好的群众基础。

项目所在南阳村位于太河水库东岸，属太河水库库区移民整体搬迁村。全村共有村民 102 户，222 人，其中移民 190 人；村域面积 2200 亩，其中耕地面积 280 亩，人均耕地面积 1.26亩；项目村无村办企业，村集体无稳定经济收入；村民大都从事农耕生产，农闲季节外出务工，村民年人均可支配收入19000元。该项目目标是改善移民村村居环境，改善村民和移民生产生活条件，提高移民的社会主义幸福感，为移民村发展生态旅游打下基础。

目前村内基础设施建设相对滞后。受自然条件限制，村民主要从事传统农作物种植生产，由于山区梯田地势坡度大地片小而分散，靠天吃饭的现状没有得到根本改观。村民耕种产出回报率低，村集体无稳定经济收入，村内公共设施建设相对滞后。村内街道和巷道路面面层老化冻融破坏严重；街道两侧空闲地段菜苗和杂草共生，有的堆放木柴和作物秸秆，杂乱无序，严重影响村容村貌整洁；村内供村民开展文体活动的场所缺乏，与新时代村民日益增长的物质和文化生活需求极不相称。为改善移民村村居环境，改善村民和移民生产生活条件，建设美丽移民村，实施本项目。

结论：本项目符合现实需求，该项得分5分。

4、财政投入相关性

通过淄博市水利局《关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目计划的通知》（淄水移民[2022]27 号）；《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》财农[2017]128号；《关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》鲁水移民字[2017]4号等财政资金扶持文件，本项目属库区移民扶持基金项目范围。

结论：本项目具有公共性，属于公共财政支持范围，该项得分5分。

（二）投入经济性，该项得18分。

1、投入合理性

结合南阳村实情，立足村情，着眼长远，2022年扶持资金设施项目与乡村振兴相结合，最大限度整合资源优势,构架农民、农村、农业可持续性发展。南阳村地处山区，受自然条件影响,部分类型的基础设施损耗率偏高，缺乏文体活动场所，不能满足村民文化生活需求。项目的实施可有效改善移民村村居环境，改善村民和移民生产生活条件，可显著提升项目村村民的社会主义获得感和幸福感，彰显党的富民政策和社会主义制度的优越性。

结论：从人居环境改善角度及长远发展角度分析，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配；投入成本合理，成本测算依据充分，该项得分9分。

2、成本控制措施有效性

①详细编制工程进度计划，制定实施措施，强化执行力度。应及时对照计划执行情况，反馈实施过程中存在的问题，及时纠正进度偏差；

②严格控制建设项目各项工程的技术变更，所有的技术变更，必须经相关使用单位认可后，由技术员出具技术变更通知，负责人确认、经领导签字批准后，方可实施，避免增加项目投资；

③加强全面预算管理和目标成本管理，严格控制建设项目投资。

结论：本项目采取相关成本控制措施，成本控制措施有效，该项得分9分。

（三）绩效目标合理性，该项得17分。

1、目标明确性

实施该项目的目的是改善移民村村居环境，改善村民和移民生产生活条件，建设美丽移民村。

结论：与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确，该项得分9分。

2、目标合理性

实现农村基础设施有效改善，基础设施薄弱现象得到有效提升。整治村庄达到提高项目覆盖村基础设施整体水平，满足群众人居环境改善和生产生活需求。

结论：绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与现实需求匹配；绩效指标细化、量化，指标值合理，该项得分8分。

（四）实施方案有效性，该项得19分。

1、实施内容明确

南阳村美丽移民村建设项目主要建设内容如下：

(1)建设文体广场 1 处。广场内建设单层文体活动中心房屋 315.92 ㎡；配套建设化粪池 1 座；铺筑花岗岩文体广场 500 ㎡；栽植乔木 8 株；安装健身器材 9 套；砌筑浆砌石挡土墙 1 处。

(2) 村内道路加铺沥青混凝土面层 2555 ㎡；路侧建设文化长廊 1 处，建设文化墙 1 处，建设碾坊 1 处；路侧临空路段安装波形护栏 60m，栽植乔木 38 株， 栽植绿篱 390 ㎡，栽植地被植物 180 ㎡；路侧砌筑浆砌石挡土墙若干处，砌筑浆砌石导水槽 2 处。

(3) 村庄主入口处安装“美丽移民村”标志是 1 处；栽植景松 2 株，栽植绿篱 110 ㎡；砌筑浆砌石挡土墙 1 处。

(4)维修泵房 1 处；维修蓄水池 1 座；

(5)购置潜水泵 1 台，

(6)更换智能水表 100 只。

建设内容明确。

    结论：项目内容明确、具体，与绩效目标匹配，该项得分5分。

2、项目时效性

淄川区水利局负责项目的督导指导工作，太河镇农业农村服务中心责项目的执行、建成、考核、协调和调整。

按照本水利项目的要求项目建设周期为5.5个月。项目建成后资产产权确权到村，归为村内固定资产，不存在时效性问题。

结论：该项目时间明确，项目建成后产权清晰。不涉及项目清理、退出、调整机制。该项得分4分

3、实施方案可行性

本项目的建设，具有多方面的有利因素。

一是现在有国家移民扶持政策，该项目已纳入2022年淄川区大中型水库移民后期扶持基金（清算）项目，资金计划已下达，从而解决了资金问题；

二是项目所在的区、乡镇已实施了多项类似项目，施工管理经验丰富，具备项目建设的技术条件；

三是实施该项目是村民多年的夙愿，项目村干部群众积极性高；

四是管理目标明确，项目建成后，可以移交给项目村管理，签订财产移交合同，建立健全维护管理的组织和制度，能够保证项目长期有效地发挥效益。

结论：综上所述本项目实施方案切实可行，该项得分4分。

4、过程控制有效性

本项目工程的施工标段可根据工程项目特点、施工工期要求和施工期间对项目建设的正常生产活动的影响最小化等因素，做出合理的划分。为此应做到以下几点：

（1）加强建设项目的进度控制、质量控制；

（2）强化过程管理，加强实施过程中的检查监督；

（3）强化项目建设实施阶段的安全管理；

结论：过程控制有效，该项得分4分

（五）筹资合规性，该项得18分。

1、筹资合规性

工程概算投资 216.162753 万元，其中200 万元使用中央水库水移民扶持基金，其余 16.162753万元由项目村自筹。

    结论：该项目投资主体明确，资金来源可靠。项目筹资合规，该项得分9分。

2、财政投入能力

通过淄博市市水利局《关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目计划的通知》（淄水移民[2022]27 号）；《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》财农[2017]128号；《关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》鲁水移民字[2017]4号等财政资金扶持文件，本项目属库区移民扶持基金项目范围。

结论：各级财政资金配套方式和承受能力科学合理；各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入；财政资金支持方式科学合理，该项得分5分。

3、筹资风险可控性

衔接资金专款专用，秉持着省级指导、市级监督、县级主体原则。加强衔接资金项目的管理和监督。

结论：对筹资风险认识全面；是否针对预期风险设定应对措施；应对措施可行、有效，该项得分4分。

（六）总体结论

该项目最终得分：90分。

评估结论为：该项目促进民生问题解决、推动农村基础设施建设的整体提升和运行,促进和谐发展,为下一步乡村振兴战略的实施提供了群众基础。同时带动项目涉及村村容村貌改善，带动乡村旅游观光客流量，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴打下更好的基础。建议予以支持。

四、评估的相关建议

建议成立由太河镇副书记任组长，分管农业领导任副组长，村书记、主任任成员的项目工作领导小组；二由镇农委、财政、纪委、经管、各村监督委员会等部门组成的项目监管小组，负责整个基础设施提升项目的监管和指导、监督工作；三是实行责任追究制，落实项目镇村监督人、责任人。

五、其他需要说明的问题

无

六、评估人员签名

 

 

七、附件材料

附件: 1. 2022年大中型水库移民后期扶持基金（清算）淄川区太河镇南阳村美丽移民村项目评估指标体系及评分表

2. 2022年大中型水库移民后期扶持基金（清算）淄川区太河镇南阳村美丽移民村项目绩效目标申报表

 

 附件1

 

事前绩效评估评分指标体系（项目）

 

 

附件2
项目绩效目标申报表
（2022年度）
申报单位：淄博市淄川区太河镇人民政府
项目名称	2021年大中型水库移民后期扶持基金（清算）淄川区太河镇南阳村美丽移民村项目
主管部门	淄川淄川区水利局		主管部门编码
项目实施单位	淄博市淄川区太河镇人民政府
项目类型	□上年原有项目        □新增固定项目                                        ☑新增一次性项目      □其他项目
项目期限	2022年10月至2023年3月
项目资金申请 （万元）	资金总额：216.162753
	其中：财政拨款200
	其他
项目简介	项目所在南阳村位于太河水库东岸，属太河水库库区移民整体搬迁村。全村共有村民 102 户，222 人，其中移民 190 人；村域面积 2200 亩，其中耕地面积 280 亩，人均耕地面积 1.26亩；项目村无村办企业，村集体无稳定经济收入；村民大都从事农耕生产，农闲季节外出务工，村民年人均可支配收入19000元。 该项目目标是改善移民村村居环境，改善村民和移民生产生活条件，提高移民的社会主义幸福感，为移民村发展生态旅游打下基础。
项目立项情况	根据《淄博市水利局关于2022 年中央水库移民扶持基金 (清算 )项目淄川区太河镇南阳村美丽移民村项目等3个项目实施方案的批复》，淄川区太河镇人民政府实施2022年大中型水库移民后期扶持基金（清算）淄川区太河镇东太河村美丽移民村项目。
资金测算明细	本项目施工工期为5.5个月，项目总投资:216.162753万元。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	本项目的主要工程内容为建设(1)建设文体广场 1 处。广场内建设单层文体活动中心房屋 315.92 ㎡；配套建设化粪池 1 座；铺筑花岗岩文体广场 500 ㎡；栽植乔木 8 株；安装健身器材 9 套；砌筑浆砌石挡土墙 1 处。 (2) 村内道路加铺沥青混凝土面层 2555 ㎡；路侧建设文化长廊 1 处，建设文化墙 1 处，建设碾坊 1 处；路侧临空路段安装波形护栏 60m，栽植乔木 38 株， 栽植绿篱 390 ㎡，栽植地被植物 180 ㎡；路侧砌筑浆砌石挡土墙若干处，砌筑浆砌石导水槽 2 处。 (3) 村庄主入口处安装“美丽移民村”标志是 1 处；栽植景松 2 株，栽植绿篱 110 ㎡；砌筑浆砌石挡土墙 1 处。 (4)维修泵房 1 处；维修蓄水池 1 座； (5)购置潜水泵 1 台， (6)更换智能水表 100 只。	2022年10月		2023年3月
总体目标	实施期目标			年度目标
	通过对南阳村美丽移民村建设达到提高人居环境项目覆盖村基础设施整体水平，满足群众生产生活需求。			项目建成后，提高了项目覆盖村基础设施整体水平，提高群众满意度和人居环境，为实现生态宜居的乡村振兴战略打下了基础。