太河镇纱帽等7村事前绩效评估报告

 

 

 

 

事前绩效评估报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）

单位名称（章）：淄博市淄川区太河镇人民政府

主管部门：淄川区乡村振兴局

评估日期：2022年3月1日

 

事前绩效评估报告

 

一、评估对象

（一）基本信息：

项目名称：淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）

项目单位：淄博市淄川区太河镇人民政府

主管部门：淄川区乡村振兴局

项目属性：新增项目

（二）项目绩效目标：

1、经济效益：项目建成后，每年21万元的项目收益，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。

2、社会效益：通过财政衔接推进乡村振兴项目建设，可形成规模化写生基地，带动全镇旅游行业发展，借助乡村自然环境，打造鲁中特色写生基地，通过写生人员的住宿带动餐饮、拓展、研学等相关产业，加快全域旅游产业的推进，进行乡村振兴战略的深度发展，使群众满意度进一步提高。

3、生态效益：写生基地的建立有利于推进农村人居环境整治、促进美丽乡村建设，同时借助高校艺术创作名片，为绿色旅游注入文化艺术元素，提高旅游知名度，盘活周边旅游资源，加速形成旅游产业链，推动生态环境可持续按发展，形成经济社会发展的新增长点，加速乡村振兴步伐，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。

（三）项目资金构成：

该项目建设共投资350万元，其中2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金320万元，东东峪村2016年度专项扶贫开发项目收回资金30万元。

（四）项目概况：

建设内容：

新建框架结构写生综合楼二层，包括地上一层690m²、地上二层710m²，合计1400m²，包括会议室、餐厅、超市等功能区。  

项目建设标准：

新建写生综合楼地上一层690m²、地上二层710m²，框架结构，一层包括：厨房，餐厅，会议室，咖啡厅，超市，门卫室，三个小餐厅包间，公共厕所；二层包括：21个客房，共1400m²，2500元/m²，共计350万元。

合计：350万元

项目覆盖太河镇纱帽村、罗圈村、秦家庄村、响泉村、柳花村、峨庄村、东东峪村等7村1507户4059人。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

项目评估具体实施时间为2022年3月18日至2022年6月24日，大体分为事前评估准备、组织实施、事前评估报告三个阶段。

1.评估准备阶段(3月6日-3月7日)

(1)拟定评估方案，在充分了解评估项目及相关单位基本情况的基础上，由项目负责人牵头拟定工作方案，确定评估程序、时间要求等，方案主要包括评估对象概况、评估目的及依据、评估方式方法、评估内容、评估步骤及时间和人员安排、相关要求等。

(2)资料收集与审核，镇扶贫办工作人员在对项目初步了解的基础上，汇集所需资料清单，同时向上级主管部门了解相关政策要求，对该项目的资料进行审核，并提出修改完善建议。根据指标框架体系，结合该项目特点，征求专家意见确定项目事前绩效评估指标体系。

2.组织实施阶段(3月7日-3月11日)

(1)组建评估专家组：由邵振强、王娜、刘香玉、王明云等同志组成专家组。充分考虑工作组人员结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性，确定组内人员分工。

(2)业务学习。学习事前绩效评估相关政策规定，了解具体工作内容，明确工作程序及重点等。

(3)现场调研。通过查阅资料、工作座谈，充分听取相关单位申报意见，分析佐证材料和项目立项支撑依据等，多渠道获取项目信息。

(4)项目预评估，现场调研后，就项目资料进行分析审核，组织专家对相关问题进行集中讨论，审核绩效指标，专家组对事前绩效评估进行量化打分，形成事前绩效评估意见，并对项目预算进行审核。

(5) 镇扶贫办召开评估会，组织业务主管部门淄川区乡村振兴局、项目单位太河镇人民政府、专家等召开评估会，对相关问题进行集中讨论，根据专家意见和评审情况，形成初步评估结论。

3.报告撰写阶段(3月12日-3月13日)

(1)撰写报告初稿。根据初步评估结论，结合评估结果，分析整理事前评估资料，撰写评估报告初稿。

(2)征求意见。将评估报告初稿提交淄川区乡村振兴局，沟通定量评价情况及预算核定情况，结合项目涉及村村民委员会的意见，并根据意见修改完善报告。

(3)形成正式报告。评估报告初稿经审核，并经领导审核同意后，形成正式报告。

（二）评估思路。

本次评估，主要围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等5个方面开展，并对项目预算合理性进行了评定，通过评估，能够为预算安排提供技术支撑，达到优化公共资源配置的目的。

（三）评估方式、方法。

1.评估方式。包括现场调研、专家论证等方式。

(1)现场调研。查阅项目资料，召开座谈会，详细了解项目情况，获取第一手资料，做好取证工作为评估结论提供支撑。

(2)专家论证。召开由专家及我镇相关领导和工作人员共同参加的专家论证会，综合评判评估情况，由镇扶贫办工作人员对事前绩效评估作出说明，专家对有疑义的情况进行询问及讨论。

2.评估方法。主要采用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法。

(1)成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

(2)对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。

(3)因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性，该项指标分值20分，评估得分17分，得分率85%。

1、政策相关性

山东省乡村振兴局、山东省财政厅联合下发《山东省乡村振兴局 山东省财政厅 山东省民族宗教委 山东省农业农村厅关于做好2022年度中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（鲁乡振字〔2022〕3号）。通知中指出产业发展，支持乡村特色产业、主导产业提档升级，重点补上技术、设施、营销、服务等短板，促进脱贫人口持续增收，不断壮大农村集体经济。在产业发展过程中，注重对脱贫人口、监测帮扶对象、农村低收入人口的帮扶和带动。中央财政衔接资金重点用于乡村产业发展及产业配套设施建设等方面。

淄川区乡村振兴局下发《关于做好2022年度省、市、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（川乡振字〔2022〕22号）。通知中表明统筹使用资金，主要用于产业发展，鼓励各镇采取奖补、以工代赈等方式，支持乡村特色产业，主导产业提档升级。

结论：本项目是严格按照国家、省、市、区政策要求执行并实施的，该项得分5分。

2、职能相关性

该项目实施单位为太河镇人民政府，成立以镇党委副书记邱连杰任组长，镇党委委员、副镇长陈庆田任副组长，镇纪委副书记、镇财政所科员、镇三资代理服务中心主任、镇扶贫办主任、镇扶贫办副主任为成员的工作领导小组，负责整个项目的监督和指导工作。

太河镇党委政府紧紧抓住乡村振兴这一主线，力求按时保质保量完成此项目。

太河镇扶贫办自2016年起，负责全镇所有扶贫资金项目。脱贫攻坚期结束后，镇扶贫办自2021年起统筹管理全镇衔接推进乡村振兴补助资金项目。根据《山东省乡村振兴局 山东省财政厅 山东省民族宗教委 山东省农业农村厅关于做好2022年度中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》、《关于做好2022年度省、市、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》的相关要求，太河镇经研究决定在纱帽村实施淄川区太河镇纱帽村2022年衔接资金写生基地项目。太河镇扶贫办为实现衔接资金合理有效使用，对该项目进行监督和指导。

结论：本项目是与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，该项得分5分。

3、需求相关性

项目位于淄博市淄川区太河镇西南部峨庄村,该村位于淄中路沿线，位置优越，村庄古朴、环境优美，风景宜人，有着优美的自然环境和深厚人文历史底蕴，盛产小米、绿豆等杂粮和樱桃、猕猴桃、草莓等采摘水果。这些为乡村旅游和户外写生发展提供了条件。随着人们生活水平的不断提高，太河镇内外道路基础设施不断改善，周边城市游客在潭溪山、齐山、云明山景区的带动下，越来越多来到太河游玩、写生。同时，峨庄村位于太河镇峨庄片区写生基地聚集圈内，该区域内有多个写生基地和研学旅游景点，具有良好的群众基础和实施条件，写生基地出现集聚效应后会带来更好的效益，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴打下更好的基础。

淄川峨庄桥西宾馆写生基地是峨庄片区写生基地的龙头单位，自2000年开始从事写生行业，在依托峨庄片区得天独厚的写生资源和行业经验的基础上，目前与省内外艺术院校150余家有长期合作业务，现有床位450个，基地分1号、2号、3号三个院落，年纯收入150余万元，年接待师生人数5万人次，发展前景非常好，为进一步提升接待师生数量、开展更多业务，满足市场写生基地行业的需求，需要进行扩建和提升改造。

淄川峨庄桥西宾馆写生基地扩建后，峨庄写生聚集圈内的写生旅游产业规模和接待能力将进一步扩大，更有利于太河镇写生产业的抱团发展。同时有利于推进区集中连片发展、整体推进。

项目覆盖太河镇纱帽村、罗圈村、秦家庄村、响泉村、柳花村、峨庄村、东东峪村等7村1507户4059人。

结论：本项目有现实需求，需求迫切；无可替代性；有确定的服务对象和受益对象，该项得分5分。

4、财政投入相关性

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）建设内容为：新建框架结构写生综合楼二层，包括地上一层690m²、地上二层710m²，合计1400m²，包括会议室、餐厅、超市等功能区。项目建成后，每年21万元的项目收益，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。

结论：本项目为产业项目设施建设，属于公共财政支持范围，该项得分4分。

（二）投入经济性，该项指标分值20分，评估得分18分，得分率90%。

1、投入合理性

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）已聘请第三方对该项目涉及工程进行招标控制价预算和工程量清单汇总，与预计投入项目计划资金相差控制在项目资金的5%以内，该项目计划投入350万元，其中320万元为上级财政资金拨付，30万元为东东峪村2016年度专项扶贫开发项目收回资金。

项目所在地峨庄村位于集中推进区核心区域，项目落地有助于辐射带动区域内写生行业的连片打造、规模发展。项目涉及太河镇纱帽村、罗圈村、秦家庄村、响泉村、柳花村、峨庄村、东东峪村等7村1507户4059人，党员187人，党支部7个。纱帽等7村村情稳定，村民和谐，村风淳朴。村两委成员政治站位明确、思想觉悟好、工作配合度高，同时村内群众基础好，大力支持本村经济发展和乡村振兴发展。

项目建成后，每年21万元的项目收益，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。同时带动村推进区内特色农副产品销售，增加村民收入。

经过评估专家组考察研究认为，通过纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目建设，有助于推动当地旅游写生业的发展，带动村集体、村民增收。淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）的建设是合理合规的。

结论：从产业发展、就业带动角度分析，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算依据充分，该项得分8分。

2、成本控制措施有效性

（1）详细编制工程进度计划，制定实施措施，强化执行力度。应及时对照计划执行情况，反馈实施过程中存在的问题，及时纠正进度偏差；

（2）严格控制建设项目各项工程的技术变更，所有的技术变更，必须经相关使用单位认可后，由技术员出具技术变更通知，负责人确认、经领导签字批准后，方可实施，避免增加项目投资；

（3）加强全面预算管理和目标成本管理，严格控制建设项目投资。

结论：本项目采取相关成本控制措施，成本控制措施有效，该项得分10分。

（三）绩效目标合理性，该项指标分值20分，评估得分18分，得分率90%。

1、目标明确性

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）绩效目标明确，收益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。作为产业建设项目，绩效目标划分了经济效益、社会效益、生态效益三大方面，经济效益以取得收益、提高村集体和村内低收入群体收入为目标；社会效益方面以带动行业发展，推动旅游写生多产业融合为衡量标准；生态效益方面以实现可持续发展、人居环境改善、美丽乡村建设进行指标设置。经济效益具体体现在：项目建成后，每年21万元的项目收益，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。社会效益方面具体体现在：通过财政衔接推进乡村振兴项目建设，可形成规模化写生基地，带动全镇旅游行业发展，借助乡村自然环境，打造鲁中特色写生基地，通过写生人员的住宿带动餐饮、拓展、研学等相关产业，加快全域旅游产业的推进，进行乡村振兴战略的深度发展，使群众满意度进一步提高。生态效益方面具体体现在：写生基地的建立有利于推进农村人居环境整治、促进美丽乡村建设，同时借助高校艺术创作名片，为绿色旅游注入文化艺术元素，提高旅游知名度，盘活周边旅游资源，加速形成旅游产业链，推动生态环境可持续发展，形成经济社会发展的新增长点，加速乡村振兴步伐，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）是2022年度产业项目，项目计划于2022年5月开始，2022年12月完成建设任务，作为太河镇写生基地聚集圈内重点打造的写生基地，该项目建设是镇扶贫办年度重点工作，同时也是太河镇政府致力于打造写生基地聚集圈长期目标实施项目之一。

结论：绩效目标设定明确；与部门规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关，该项得分9分。

2、目标合理性

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）建设地点为峨庄村，该村位于淄中路沿线，位置优越，村庄古朴、环境优美，风景宜人，有着优美的自然环境和深厚人文历史底蕴，盛产小米、绿豆等杂粮和樱桃、猕猴桃、草莓等采摘水果。这些为乡村旅游和户外写生发展提供了条件。在峨庄村实施该项目，在促进推进区写生产业规模发展、实现每年21万元项目收益的同时，能够带动峨庄小米、猕猴桃等特色农产品销售，提高当地特色农产品的知名度，从而带动周边村民增收。

项目绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与群众现实需求匹配。

该项目绩效目标分为实施期目标与年度目标，每个目标分为一级指标、二级指标、三级指标，并对应相应的指标值，绩效指标细化、量化，指标值合理。

结论：绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与群众现实需求匹配；绩效指标细化、量化，指标值合理，该项得分9分。

（四）实施方案有效性，该项指标分值20分，评估得分17分，得分率85%。

1、实施内容明确

建设内容：

新建框架结构写生综合楼二层，包括地上一层690m²、地上二层710m²，合计1400m²，包括会议室、餐厅、超市等功能区。

项目建设标准：

新建写生综合楼地上一层690m²、地上二层710m²，框架结构，一层包括：厨房，餐厅，会议室，咖啡厅，超市，门卫室，三个小餐厅包间，公共厕所；二层包括：21个客房，共1400m²。2500元/m²。

合计：350万元

项目建成后，每年21万元的项目收益，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。该项目建设内容明确，与绩效目标匹配。

结论：项目内容明确、具体，与绩效目标匹配，该项得分5分。

2、项目时效性

太河镇人民政府负责项目的执行、建成、考核、协调和调整，区乡村振兴局对该项目进行监督和指导。

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）开工时间为2022年5月，完工时间为2022年12月。

结论：该项目开工完工时间明确，不涉及项目清理、退出、调整机制。该项得分4分。

3、实施方案可行性

项目方案结合上级部门的要求和专家意见，项目涉及村均走完村级会议程序，明确了该项目的建设内容、进度安排、项目组织、资产权属、收益对象等，形成了纸质版实施方案和保障措施。并按照建设内容进行预算和绩效目标分析，明确了项目工作领导小组和各类保障措施,项目按照施工进度合理安排，与项目有关的基础设施条件可以得到有效保障，同时2022年度衔接资金也为该项目的实施提供了资金保障。

结论：综上所述本项目实施方案切实可行，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件可以得到有效保障，该项得分4分。

4、过程控制有效性

纱帽等7村分表召开村党支部会议、村两委会议、党员大会、村民代表大会，严格按照四议两公开程序对淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）进行论证表决。同意实施该项目。

2022年4月26日太河镇人民政府报送《太河镇人民政府关于报送2022年度衔接资金项目实施方案的报告》（太政发）[2022]59号，申请实施该项目。

2022年4月27日淄川区乡村振兴局下发《淄川区关于2022年度衔接资金项目实施方案的批复》（川乡振字[2022]28号）准予实施淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）。

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）由太河镇扶贫办和纱帽等7村村委工作人员进行前期考察、材料提报和全程业务处理。纱帽等7村位于峨庄片去，属于集中推进区规划范畴，纱帽等7村村情稳定，村两委班子凝聚力强。支持且 积极响应推进区建设。太河镇扶贫办自2016年起负责扶贫资金项目管理，2021年后统筹管理衔接资金项目，专业项目管理人员可以得到有效保障。太河镇政府和淄川区乡村振兴局进行监督和指导。

项目建设期间接受项目覆盖村、太河镇政府和淄川区乡村振兴局监管督导，保证业务管理制度、技术规程、标准健全、完善。

本项目工程的施工标段可根据工程项目特点、施工工期要求和施工期间对项目建设的正常生产活动的影响最小化等因素，做出合理的划分。为此应做到以下几点：

（1）加强建设项目的进度控制、质量控制；

（2）强化过程管理，加强实施过程中的检查监督；

（3）强化项目建设实施阶段的安全管理；

结论：①项目申报履行规范程序，项目审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行规范程序；②项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员经验丰富且得到有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准健全完善，但业务方面出现问题并未配有相应的保障措施，建议设立相应保障措施；④项目执行过程有效可控能够保证项目顺利实施。该项得分4分

（五）筹资合规性，该项指标分值20分，评估得分18分，得分率90%。

1、筹资合规性

淄川区太河镇纱帽等7村2022年衔接资金旅游写生项目（市级衔接推进区项目2）资金来源于2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金和2016年项目收回资金。

结论：各级财政资金配套方式和承受能力科学合理；财政资金支持方式科学合理，该项得分5分。

3、筹资风险可控性

衔接资金专款专用，秉持着区级指导、镇级监督、村级主体原则。设立风险应对措施，加强衔接资金项目的管理和监督。

结论：对筹资风险认识全面；针对预期风险设定应对措施；该项得分4分。

（六）总体结论

该项目最终得分：90分。

项目建成后，每年21万元的项目收益，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，涉及纱帽等11个村集体和2360户6480人。同时可与峨庄片区其他写生基地相互配合，形成规模化写生基地，带动全镇写生行业发展，借助乡村自然环境，打造鲁中特色写生基地，通过写生人员的住宿带动餐饮、拓展、研学等相关产业，加快全域旅游产业的推进，进行乡村振兴战略的深度发展，使群众满意度进一步提高。建议予以支持。

四、评估的相关建议

一是成立推进区联合党总支项目负责小组，协调配合镇级项目工作组对项目的建设、管理等工作。工作任务分解到人，责任措施落实到人，建设和管理好该项目。

五、其他需要说明的问题

无