2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目事前绩效评估报告

 

事前绩效评估报告

 

一、评估对象

（一）基本信息：

项目名称：2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目

项目单位：淄川区太河镇人民政府

主管部门：淄川区乡村振兴局

项目属性：新增项目

（二）项目绩效目标：

1、项目产出：通过该项目的实施，改善西石、石安峪2村基础设施条件；在王家庄村、纱帽村、响泉村3村对原有烤烟房进行新建、维修，扩大使用规模，增加分拣场所，满足现在村烤烟量的基本要求，为村集体、村民增收打下基础条件。项目建设将严格实施项目管理程序，保质保量按期完工，验收合格率达到100%。

2、项目效益：在西石村、石安峪村两村实施基础设施提升，改善西石、石安峪村村民的生产生活条件。为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。王家庄村、纱帽村、响泉村3村产业项目实施后，本着服务种植黄烟农户，适当增加村集体收入原则，每年按衔接资金的2%收取收益1.2万元，用于3村村集体和脱贫享受政策282户525人增收，提高3村可持续增收能力。

3、群众满意度：通过实施该项目，改善村民生产生活条件和人居环境，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑；产业项目的实施将带动覆盖村村集体和村脱贫享受政策户增收，提高群众满意度。

（三）项目资金构成：该项目建设共投资160万元，资金全部来源于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（四）项目概况：

项目建设内容、建设地点、建设标准及资产权属：

1、西石村：

1）建设内容：村口1050㎡花砖铺设、农产品销售基础设一处、新修挡土墙239 m³；村内道路硬化300㎡；新建停车场一处沥青面1125㎡及电动门禁等配套设施。

2）建设地点：太河镇西石村委北500米

3）项目建设标准：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）
					综合单价	合价
1	农产品销售基础设一处	包括回填方、人行道块料铺设、路床整形、平板、砖墙等	项	1	156200	156200
2	新修挡土墙	M10水泥砂浆砌毛石挡墙	m³	239	548.12	131000
3	村内道路硬化	村内路12CM厚混凝土路	㎡	300	76	22800
4	新建停车场一处沥青面	混凝土厚度10CM，C20砼；沥青5CM厚	㎡	1125	152	171000
5	电动门禁	广场安装电动门禁	套	1	19000	19000
合计						500000

2、石安峪村：

1）建设内容：石板路1000米；村内砌石墙66 m³，安装电动门禁1套，卫生间改造等配套。

2）建设地点：石安峪村委南300米

3）项目建设标准：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）
					综合单价	合价
1	村内石墙	包括石基础	m3	66	680	44880.00
2	村内石板路台阶两侧毛石墙	毛石墙	m3	330.07	734.166	242275.00
2	村内石板路	长450米、宽1.2米水泥砂浆碎拼石板路	m2	540	220	118800.00
3	村内石板路台阶	长550米、宽1.2米台阶、高0.15米	m3	81	850	68850.00
4	卫生间新建	包括场地、挖沟槽土方、石基础、墙体、内外墙、地面铺贴、粉涮、电气、洁具等配套	m2	11.76	1445.58	17000.00
5	安装电动门禁	安装电动门禁1套	套	1	8195	8195.00
	合计					500000.00

3、王家庄村：

1）建设内容：烤烟房场地硬化：1000㎡；建设烤烟房3座，73㎡；建分拣库房一个、仓库一个共计48㎡；新建钢结构厂房100㎡，院墙60㎡。

2）建设地点：王家庄村委北250米

3）项目建设标准：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）
					综合单价	合价
1	烤烟房场地硬化	1000㎡（拆除原地面建筑物，回填，夯实，180厚砼地面）	m2	10000	112	112000.00
2	分拣库房、仓库	包括墙体、抹灰、圈梁、钢筋、瓦屋面、其他构件等	m2	48	1020.833	49000.00
3	新建烤烟房	包括轻质墙板、彩钢板层面、钢檩条等	m2	73	1561.644	114000.00
4	新建钢结构厂房	包括型材屋面、基础、砖墙、抹灰、圈梁、钢檩条、钢管柱等	m2	100	450	45000.00
	合计					320000.00

4、纱帽村：

1）建设内容：烤烟房维修10座（更换前墙保温板，屋面保温板，更换厂房彩钢板，檐沟等）；新建分拣房85㎡。

2）建设地点：纱帽村委北300米

3）项目建设标准：

项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）
				综合单价	合价
纱帽村维修烤烟炉	维修烤烟炉（包括拆除、钢板墙面维修等）	座	10	8700	87000.00
新建分拣库房1处	新建分拣库房（包括地面、墙板、金属窗、门等）	㎡	85	623.5	53000.00
	合计				140000

5、响泉村：

1）建设内容：烤烟房维修3座（更换前墙保温板，屋面保温板，砼地面找平等）；新建烤烟房1座24㎡；拆除原厂房，新建加工车间60㎡；购置旋耕机1台。

2）建设地点：响泉村委南200米

3）项目建设标准：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）
					综合单价	合价
1	维修烤烟房	维修烤烟炉（包括拆除、钢板墙面维修、型材屋面、地面找平等）	座	3	8333.33	25000
2	新建烤烟房	包括地面、墙板、型材屋面、钢檩条等	m2	24	1583.33	38000.00
3	新建加工车间	包括地面、砖墙、抹灰、墙板、型材屋面、钢檩条、金属窗门等	m2	60	1083.33	65000.00
4	购置旋耕机	购置旋耕机（两头）	台	1	12000	12000.00
合   计						140000.00

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

项目评估具体实施时间为2023年4月1日至2023年4月22日，大体分为事前评估准备、组织实施、事前评估报告三个阶段。

1.评估准备阶段( 4月1日-4月7日)

(1)拟定评估方案，在充分了解评估项目及相关单位基本情况的基础上，由项目负责人牵头拟定工作方案，确定评估程序、时间要求等，方案主要包括评估对象概况、评估目的及依据、评估方式方法、评估内容、评估步骤及时间和人员安排、相关要求等。

(2)资料收集与审核，镇扶贫办工作人员在对项目初步了解的基础上，汇集所需资料清单，同时向上级主管部门了解相关政策要求，对该项目的资料进行审核，并提出修改完善建议。根据指标框架体系，结合该项目特点，征求专家意见确定项目事前绩效评估指标体系。

2.组织实施阶段(4月8日-4月17日)

(1)组建评估专家组：由邵振强、王娜、王明云、周雪莹、邱志娜等同志组成专家组。充分考虑工作组人员结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性，确定组内人员分工。

(2)业务培训。学习事前绩效评估相关政策规定，了解具体工作内容，明确工作程序及重点等。

(3)现场调研。通过查阅资料、工作座谈，充分听取相关单位申报意见，分析佐证材料和项目立项支撑依据等，多渠道获取项目信息。

(4)项目预评估，现场调研后，就项目资料进行分析审核，组织专家对相关问题进行集中讨论，审核绩效指标，专家组对事前绩效评估进行量化打分，形成事前绩效评估意见，并对项目预算进行审核。

(5) 镇扶贫办召开评估会，组织业务主管部门淄川区乡村振兴局、项目覆盖村、专家等召开评估会，对相关问题进行集中讨论，根据专家意见和评审情况，形成初步评估结论。

3.报告撰写阶段(4月18日-4月22日)

(1)撰写报告初稿。根据初步评估结论，结合评估结果，分析整理事前评估资料，撰写评估报告初稿。

(2)征求意见。将评估报告初稿提交淄川区乡村振兴局，结合上级部门意见，沟通定量评价情况及预算核定情况，完善报告。

(3)形成正式报告。评估报告初稿经审核，并经领导审核同意后，形成正式报告。

（二）评估思路。

本次评估，主要围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等5个方面开展，并对项目预算合理性进行了评定，通过评估，能够为预算安排提供技术支撑，达到优化公共资源配置的目的。

（三）评估方式、方法。

1.评估方式。包括现场调研、专家论证等方式。

(1)现场调研。查阅项目资料，召开座谈会，与项目单位充分沟通，详细了解项目情况，获取第一手资料，做好取证工作为评估结论提供支撑。

(3)专家论证。召开由专家及我镇相关领导和工作人员共同参加的专家论证会，综合评判评估情况，由镇扶贫办工作人员对事前绩效评估作出说明，专家对有疑义的情况进行询问及讨论。

2.评估方法。主要采用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法。

(1)成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

(2)对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。

(3)因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性（该项指标分值20分，评估得分19分）

1、政策相关性

农业农村部印发《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》（农发〔2023〕1号）。文件中指出要培育壮大脱贫地区特色产业。深入实施脱贫地区特色产业提升行动，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。推进全链建设。推动中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展比重提高到60%以上。

2023年2月23日淄川区乡村振兴局、淄川区财政局、淄川区农业农村局联合印发《淄川区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（川乡振字〔2023〕7号），文件中指出衔接资金使用按照《淄川区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财字〔2022〕34 号）执行，重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果的产业发展，原扶贫项目提质增效、小额信贷和富民生产贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助、“雨露计划”补助、一次性交通补贴、生产奖补等；支持衔接推进乡村振兴的农业品种培优、品质提升、品牌打造，必要的农业生产配套基础设施建设，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。

2023年3月27日淄川区乡村振兴局印发《关于做好2023年度中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》，通知中指出要统筹使用资金，主要用于产业发展、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设等。安排太河镇淄川区2023年省市区衔接推进乡村振兴补助资金共计631.9万元。

结论：本项目是严格按照国家、省、市、区政策要求执行并实施的，该项得分5分。

2、职能相关性

项目覆盖太河镇西石村、石安峪村、纱帽村、王家庄村、响泉村。西石等5村村情稳定，村民和谐，村风淳朴。村两委成员政治站位明确、思想觉悟好、工作配合度高，同时村内群众基础好，大力支持本村经济发展和乡村振兴发展。为确保项目顺利实施西石村等5村计划成立村级项目建设工作领导小组，负责项目的协调管理、日常监督、质量安全检查等工作。西石村等5村在太河镇党委政府领导下，紧紧抓住乡村振兴这一主线，推动产业发展，力求《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》的顺利实施。

太河镇扶贫办自2016年起，负责全镇所有扶贫资金项目。脱贫攻坚期结束后，镇扶贫办自2021年起统筹管理全镇衔接推进乡村振兴补助资金项目。根据《淄川区2023年衔接资金项目入库指南》、《淄川区下达2023年度衔接资金项目实施计划的通知》、《淄川区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》、《关于做好2023年度中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》的相关要求，进一步推进实施太河镇2023年衔接资金项目是太河镇扶贫办2023年的重点工作任务之一。太河镇扶贫办为实现衔接资金合理有效使用，推进乡村振兴，结合项目覆盖村现有农村基础设施建设需求和产业发展需求，申报并推进实施《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》。

结论：本项目是与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，该项得分5分。

3、需求相关性

西石村地理位置优越，自然条件得天独厚，是去往峨庄瀑布群、潭溪山、石安峪红叶谷等景区的必由之路。近年来，西石村依托周边石头房、三教堂、山泉瀑布等旅游资源开始发展乡村旅游和特色农业，初步形成“水乡西石”旅游品牌。每到周末和节假日会有不少游客来此观光、就餐住宿。借此机会不少村民会在村口路边销售当地土特产。由于西石村缺少相应的基础设施配套，游客车辆随意停放影响交通，村民自发在路边摆摊销售土特产也存在一定安全隐患。实施该项目，在村口进行道路整治，增设土特产销售市场，建造停车位，有助于改善西石村基础设施条件，提高西石村的游客接待能力，提升西石村整体形象，充分发挥西石村作为峨庄景区第一站的迎来送往作用。

石安峪红叶谷被山东旅游网评为山东赏红叶6处胜境之一，同时也是全国美术写生基地的主要创作地之一。每到红叶观赏期，到石安峪赏红叶、拍照片、写生的游客络绎不绝。由于2019年利奇马台风过后把红叶谷进山路全部冲毁。上山路崎岖不平，游客的人身安全得不到保障，给红叶谷带来极其不好的影响。石安峪村迫切需要对上山路进行整修，改善道路条件。

烟草种植是一项富民工程，是农民增收、农村经济发展的产业，目前国内烟叶缺口较大，烟叶种植收益比较可观，收益明显高于其他农业项目，王家庄、纱帽、响泉村民一直有从事烟叶种植的传统，已经形成一定的规模和积累了较好技术经验，有多年种植烟叶且技术熟练的烟叶种植村民，是富民增收的传统产业。目前村烤烟设施已经年久失修，不适应现在烤烟技术要求，严重影响村民增收，通过该项目的实施，对原有烤烟房进行新建、维修，扩大使用规模，增加分拣场所，满足现在村烤烟量的基本要求，为村集体、村民增收打下基础条件。

结论：本项目有现实需求，需求迫切；无可替代性；有确定的服务对象和受益对象，该项得分4分。

4、财政投入相关性

《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》主要建设内容为：1）西石村：村口1050㎡花砖铺设、农产品销售基础设一处、新修挡土墙239 m³；村内道路硬化300㎡；新建停车场一处沥青面1125㎡及电动门禁等配套设施。2）石安峪：石板路1000米；村内砌石墙66 m³，安装电动门禁1套，卫生间改造等配套。3）王家庄村：烤烟房场地硬化：1000㎡；建设烤烟房3座，73㎡；建分拣库房一个、仓库一个共计48㎡；新建钢结构厂房100㎡，院墙60㎡；4）纱帽村：烤烟房维修10座（更换前墙保温板，屋面保温板，更换厂房彩钢板，檐沟等）；新建分拣房85㎡。5）响泉村：烤烟房维修3座（更换前墙保温板，屋面保温板，砼地面找平等）；新建烤烟房1座24㎡；拆除原厂房，新建加工车间60㎡；购置旋耕机1台。建设内容属于巩固拓展脱贫攻坚成果的产业发展类项目和基础设施类项目，符合《关于做好2023年度中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（川乡振字〔2023〕16号）中规定的财政衔接推进乡村振兴补助资金重点支持范畴。

结论：本项目具有公共性，属于公共财政支持范围，该项得分5分。

（二）投入经济性（该项指标分值20分，评估得分17分）

1、投入合理性

《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》已聘请第三方对该项目涉及工程进行招标控制价预算和工程量清单汇总，与预计投入项目计划资金相差控制在项目资金的5%以内。

西石等5村村情稳定，村两委成员政治站位明确、思想觉悟好、工作配合度高，责任心强。村班子均实行了岗位任期目标管理责任制，并严格按规定兑现奖惩，使村干部干事有目标，管理有依据，评价有尺码。同时村内群众基础好，大力支持本村经济发展和乡村振兴发展。

西石、石安峪、王家庄、纱帽、响泉5村的群众基础较好，良好的群众基础是推进村项目建设的前提。群众一直支持村委工作，大力支持本村经济发展和乡村振兴发展。

西石村地理位置优越，自然条件得天独厚，是去往峨庄瀑布群、潭溪山、石安峪红叶谷等景区的必由之路。近年来，西石村依托周边石头房、三教堂、山泉瀑布等旅游资源开始发展乡村旅游和特色农业，初步形成“水乡西石”旅游品牌。每到周末和节假日会有不少游客来此观光、就餐住宿。借此机会不少村民会在村口路边销售当地土特产。由于西石村缺少相应的基础设施配套，游客车辆随意停放影响交通，村民自发在路边摆摊销售土特产也存在一定安全隐患。实施该项目，在村口进行道路整治，增设土特产销售市场，建造停车位，有助于改善西石村基础设施条件，提高西石村的游客接待能力，提升西石村整体形象，充分发挥西石村作为峨庄景区第一站的迎来送往作用。

石安峪红叶谷被山东旅游网评为山东赏红叶6处胜境之一，同时也是全国美术写生基地的主要创作地之一。每到红叶观赏期，到石安峪赏红叶、拍照片、写生的游客络绎不绝。由于2019年利奇马台风过后把红叶谷进山路全部冲毁。上山路崎岖不平，游客的人身安全得不到保障，给红叶谷带来极其不好的影响。石安峪村迫切需要对上山路进行整修，改善道路条件。

烟草种植是一项富民工程，是农民增收、农村经济发展的产业，目前国内烟叶缺口较大，烟叶种植收益比较可观，收益明显高于其他农业项目，王家庄、纱帽、响泉村民一直有从事烟叶种植的传统，已经形成一定的规模和积累了较好技术经验，有多年种植烟叶且技术熟练的烟叶种植村民，是富民增收的传统产业。目前村烤烟设施已经年久失修，不适应现在烤烟技术要求，严重影响村民增收，通过该项目的实施，对原有烤烟房进行新建、维修，扩大使用规模，增加分拣场所，满足现在村烤烟量的基本要求，为村集体、村民增收打下基础条件。

经过评估专家组考察研究认为，通过实施《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》，有助于改善项目村的基础设施条件，提高太河镇的游客接待能力，推动当地旅游产业的发展；有助于推动太河镇峨庄片区黄烟加工产业的发展，带动群众增收。《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》的建设是合理合规的。

结论：从巩固拓展脱贫攻坚成果及长远发展角度分析，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算依据充分，该项得分8分。

2、成本控制措施有效性

（1）详细编制工程进度计划，制定实施措施，强化执行力度。应及时对照计划执行情况，反馈实施过程中存在的问题，及时纠正进度偏差；

（2）严格控制建设项目各项工程的技术变更，所有的技术变更，必须经相关使用单位认可后，由技术员出具技术变更通知，负责人确认、经领导签字批准后，方可实施，避免增加项目投资；

（3）加强全面预算管理和目标成本管理，严格控制建设项目投资。

结论：本项目采取相关成本控制措施，成本控制措施有效，该项得分9分。

（三）绩效目标合理性（该项指标分值20分，评估得分16分）

1、目标明确性

《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》绩效目标明确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。绩效目标划分了经济效益、社会效益和生态效益三大方面，经济效益方面以推动太河镇产业发展，带动项目村村集体和村脱贫享受政策户持续增收作为衡量标准；社会效益方面以改善群众生产生活水平，提高群众满意度进行指标设置；生态效益方面以实现可持续发展进行指标设置。经济效益方面具体体现在：项目实施后，建设验收合格率达到100%，王家庄村、纱帽村、响泉村3村产业项目实施后，本着服务种植黄烟农户，适当增加村集体收入原则，每年按衔接资金的2%收取收益1.2万元，用于3村村集体和脱贫享受政策282户525人增收，可持续增收能力明显提高；社会效益方面具体体现在：通过在项目村进行基础设施建设、烤烟房建设，改善项目覆盖村群众的生产生活水平，提高群众的满意度；生态效益方面具体体现在：通过项目建设，生态环境得到进一步优化，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。

《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》建设作为太河镇2023年衔接资金项目建设的一部分，是镇扶贫办年度重点工作，同时作为事关推动太河镇乡村振兴的基础设施项目和产业项目，也是我镇长期重点关注的工作。

通过实施该项目，有助于改善西石、石安峪村的基础设施条件，推动王家庄、纱帽、响泉3村黄烟加工产业的进一步发展，有效带动王家庄、纱帽、响泉3村村集体和脱贫享受政策282户525人增收。

结论：绩效目标设定明确；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关，该项得分7分。

2、目标合理性

近年来，西石村依托周边旅游资源开始发展乡村旅游和特色农业，初步形成“水乡西石”旅游品牌。每到周末和节假日会有不少游客来此观光、就餐住宿。借此机会不少村民会在村口路边销售当地土特产。由于西石村缺少相应的基础设施配套，游客车辆随意停放影响交通，村民自发在路边摆摊销售土特产也存在一定安全隐患。实施该项目，在村口进行道路整治，增设土特产销售市场，建造停车位，有助于改善西石村基础设施条件，提高西石村的游客接待能力，提升西石村整体形象，充分发挥西石村作为峨庄景区第一站的迎来送往作用。

石安峪红叶谷被山东旅游网评为山东赏红叶6处胜境之一，同时也是全国美术写生基地的主要创作地之一。每到红叶观赏期，到石安峪赏红叶、拍照片、写生的游客络绎不绝。由于2019年利奇马台风过后把红叶谷进山路全部冲毁。上山路崎岖不平，游客的人身安全得不到保障，给红叶谷带来极其不好的影响。实施该项目，对石安峪村上山路进行整修，改善道路条件有助于提升石安峪红叶谷的游客接待能力，从而更好的发挥效益，带动石安峪村村民增收。

烟草种植是一项富民工程，是农民增收、农村经济发展的产业，目前国内烟叶缺口较大，烟叶种植收益比较可观，收益明显高于其他农业项目，王家庄、纱帽、响泉村民一直有从事烟叶种植的传统，已经形成一定的规模和积累了较好技术经验，有多年种植烟叶且技术熟练的烟叶种植村民，是富民增收的传统产业。目前村烤烟设施已经年久失修，严重影响村民增收，通过该项目的实施，对原有烤烟房进行新建、维修，扩大使用规模，增加分拣场所，满足现在村烤烟量的基本要求，为村集体、村民增收打下基础条件。

项目的绩效目标为改善西石、石安峪村的基础设施条件，提高西石、石安峪村的游客接待能力；推动王家庄、纱帽、响泉3村黄烟加工产业的进一步发展，有效带动王家庄、纱帽、响泉3村村集体和脱贫享受政策282户525人增收。

项目绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与群众现实需求匹配。

该项目绩效目标分为实施期目标与年度目标，每个目标分为一级指标、二级指标、三级指标，并对应相应的指标值，绩效指标细化、量化，指标值合理。

结论：绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与群众现实需求匹配；绩效指标细化、量化，指标值合理，该项得分9分。

（四）实施方案有效性（该项指标分值20分，评估得分18分）

1、实施内容明确

该项目的实施内容为：1）西石村：村口1050㎡花砖铺设、农产品销售基础设一处、新修挡土墙239 m³；村内道路硬化300㎡；新建停车场一处沥青面1125㎡及电动门禁等配套设施。2）石安峪：石板路1000米；村内砌石墙66 m³，安装电动门禁1套，卫生间改造等配套。3）王家庄村：烤烟房场地硬化：1000㎡；建设烤烟房3座，73㎡；建分拣库房一个、仓库一个共计48㎡；新建钢结构厂房100㎡，院墙60㎡；4）纱帽村：烤烟房维修10座（更换前墙保温板，屋面保温板，更换厂房彩钢板，檐沟等）；新建分拣房85㎡。5）响泉村：烤烟房维修3座（更换前墙保温板，屋面保温板，砼地面找平等）；新建烤烟房1座24㎡；拆除原厂房，新建加工车间60㎡；购置旋耕机1台。

项目的绩效目标为改善西石、石安峪村的基础设施条件，提高西石、石安峪村的游客接待能力；推动王家庄、纱帽、响泉3村黄烟加工产业的进一步发展，有效带动王家庄、纱帽、响泉3村村集体和脱贫享受政策282户525人增收。推动太河镇乡村振兴，提高群众满意度。该项目建设内容明确，与绩效目标匹配。

结论：项目内容明确、具体，与绩效目标匹配，该项得分4分。

2、项目时效性

太河镇人民政府负责项目的执行、建成、考核、协调和调整，区乡村振兴局对该项目进行监督和指导。《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》开工时间为2023年5月，完工时间为2023年12月。

结论：该项目开工完工时间明确，不涉及项目清理、退出、调整机制。该项得分4分。

3、实施方案可行性

项目方案结合上级部门的要求和专家意见，通过在项目覆盖村西石村、石安峪村、王家庄村、纱帽村、响泉村召开村两委会、村民代表会明确了该项目的建设内容、进度安排、项目组织、资产权属、收益方式、受益对象等，并按照建设内容进行预算和绩效目标分析，明确了项目工作领导小组和各类保障措施。同时2023年度衔接资金也为该项目的实施提供了资金保障。

结论：综上所述本项目实施方案切实可行，该项得分5分。

4、过程控制有效性

2023年2月23日淄川区乡村振兴局下发《关于印发淄川区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法的通知》（川乡振字[2023]7号），通知指出镇级党委、政府。履行衔接资金和项目管理职责，对辖区内衔接资金项目的确定、实施、管理运行以及衔接资金的安全、完整承担主体责任。因地制宜布局产业发展，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。2023年3月30日淄川区乡村振兴局下发《淄川区下达2023年度衔接资金项目实施计划的通知》（川乡振字[2023]15号），文件指出太河镇2023年安排衔接资金金额为630万元。太河镇政府按文件精神决定推动实施《2023年淄川区太河镇柏树等3村民宿、写生基地项目》。

2023年3月27日淄川区乡村振兴局印发《关于做好2023年度中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（川乡振字[2023]16号），通知中指出要统筹使用资金，主要用于产业发展、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设等。安排太河镇2023年省市区衔接推进乡村振兴补助资金共计631.9万元。

2023年3月30日淄川区乡村振兴局下发《淄川区下达2023年度衔接资金项目实施计划的通知》（川乡振字[2023]15号），太河镇政府按文件精神决定推动实施《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》。

2023年4月7日我镇上报区乡村振兴局《太河镇人民政府关于报送2023年度衔接资金项目实施方案的报告》（太政发[2023]31号），报告中指出，计划实施《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》，项目计划投入省级财政衔接资金160万元。

2023年4月23日淄川区乡村振兴局下发《关于太河镇2023年度衔接资金项目实施方案的批复》（川乡振字[2023]27号），准予实施《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》。

《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》由太河镇扶贫办和项目覆盖村西石、石安峪、王家庄、纱帽、响泉5村村委工作人员进行前期考察、材料提报和全程业务处理。西石等5村村情稳定，村民和谐，村风淳朴。村两委成员政治站位明确、思想觉悟好、工作配合度高，同时村内群众基础好，大力支持本村经济发展和乡村振兴发展。太河镇扶贫办自2016年起负责扶贫资金项目管理，2021年后统筹管理衔接资金项目，专业的项目管理人员可以得到有效保障。同时太河镇政府和淄川区乡村振兴局将对项目的建设过程进行全面的监督和指导。

项目建设主体由招标程序取得，建设期间接受项目覆盖村、太河镇政府和淄川区乡村振兴局监管督导，保证业务管理制度、技术规程、标准健全完善。

 

本项目工程的施工标段可根据工程项目特点、施工工期要求和施工期间对正常生产活动的影响最小化等因素，做出合理的划分。为此应做到以下几点：

（1）加强建设项目的进度控制、质量控制；

（2）强化过程管理，加强实施过程中的检查监督；

（3）强化项目建设实施阶段的安全管理；

结论：①项目申报履行规范程序，项目审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行规范程序；②项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员经验丰富且得到有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准健全完善；④项目执行过程有效可控，能够保证项目顺利实施。该项得分5分

（五）筹资合规性（该项指标分值20分，评估得分20分）

1、筹资合规性

《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》资金全部来源于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。2023年3月27日淄川区乡村振兴局印发《关于做好2023年度中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（川乡振字[2023]16号），通知中指出要统筹使用资金，主要用于产业发展、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设等。安排太河镇2023年省市区衔接推进乡村振兴补助资金共计631.9万元。太河镇政府按文件精神分配《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》省级财政衔接推进乡村振兴补助资金160万元。

结论：筹资合规、各级财政资金配套方式和承受能力科学合理，对筹资风险认识全面，该项得分10分。

2、财政投入能力

2023年3月27日淄川区乡村振兴局印发《关于做好2023年度中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（川乡振字[2023]16号），通知中指出要统筹使用资金，主要用于产业发展、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设等。安排太河镇2023年省市区衔接推进乡村振兴补助资金共计631.9万元。太河镇政府按文件精神分配《2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目》省级财政衔接推进乡村振兴补助资金160万元。

结论：各级财政资金配套方式和承受能力科学合理；财政资金支持方式科学合理，该项得分5分。

3、筹资风险可控性

衔接资金专款专用，秉持着区级指导、镇级监督、村级主体原则。设立风险应对措施，加强衔接资金项目的管理和监督。

结论：对筹资风险认识全面；针对预期风险设定应对措施；该项得分5分。

（六）总体结论

该项目最终得分：90分。

实施该项目有助于改善西石、石安峪村的基础设施条件，提高西石、石安峪村的游客接待能力；推动王家庄、纱帽、响泉3村黄烟加工产业的进一步发展，有效带动王家庄、纱帽、响泉3村村集体和脱贫享受政策282户525人增收。推动太河镇乡村振兴，提高群众满意度。建议予以支持。

四、评估的相关建议

建议成立由太河镇党委副书记任组长，分管扶贫工作领导任副组长，镇扶贫、财政、纪委、三资代理中心等部门组成的项目监管小组，负责整个项目的监管和指导工作；实行责任追究制，落实项目质量、安全、按时完工负责人；加大宣传力度，使村民明白项目的实施意义和标准要求，推动项目顺利实施；项目建设完成后，建立健全维护管理的长效机制，规范资产登记管理，保证项目长期有效的发挥效益。

五、其他需要说明的问题

无

六、评估人员签名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、附件材料

附件: 1. 2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目评估指标体系及评分表

2.2023年淄川区太河镇西石等5村基础设施提升、黄烟加工项目绩效目标申报表

 

附件1

 

事前绩效评估评分指标体系（项目）