淄川区人民政府
淄川区西河镇人民政府
| 标题： | 2023年度绩效运行监控表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703020042163273/2023-5422344 | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-12-30 | 发布机构： | 淄川区西河镇人民政府 |
2023年度绩效运行监控表
发布日期：2023-12-30
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| 2023年度绩效运行监控表 | |||||||||||||
| 项目基本情况 | |||||||||||||
| 项目名称 | 2023年第一季度村级组织运转保障资金 | 实施单位 | 淄博市淄川区西河镇人民政府 | ||||||||||
| 项目整体监控结论 | 确定能完成 | ||||||||||||
| 年度总体绩效目标（需与项目绩效目标中一致） | 为63个村200名村干部，发放村干部报酬106.073万元，以保障村级组织正常运转，夯实农村基层组织建设，提升基层党组织组织力。 | ||||||||||||
| 项目资金情况（以万元为单位） | |||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 1-12月到位数 | 1-12月执行数 | 说明 | ||||||||
| 年度资金总额 | 106.073 | 106.073 | 106.073 | 106.073 | |||||||||
| 本级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 上级财政资金 | 106.073 | 106.073 | 106.073 | 106.073 | |||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 绩效完成情况分析 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 1-12月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级组织运转经费金额 | ≤106.08万元 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||
| 平均薪酬 | ≤1.69万元/村/季度 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织个数 | ≥63个 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||
| 村级组织工作人员 | ≥200个 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||
| 质量指标 | 保障资金发放完成率 | 保障 | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 及时 | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运转率 | ≥95% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||
| 基层党组织组织能力提升率 | ≥10% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||
| 可持续发展影响指标 | 促进村级组织服务能力稳步推进年限 | ≥3年 | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 村级组织工作人员满意度 | ≥95% | 96% | 96% | 确定能 | |||||||