寨里镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排的报告

        一、2019年财政预算执行情况

        2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，认真贯彻落实上级财政部门的安排部署，坚持保工资、保运转、惠民生、促转调不动摇，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务。统筹安排支出，加大对经济发展重点领域、民生保障薄弱环节，推进改革重点事项的支持力度合理压缩一般性支出，努力化解收支矛盾，有力地促进了经济和各项社会事业的有序发展。

      （一）全镇总预算执行情况

        2019年全年完成税收37654万元，同比增长12％；完成地方财政收入22272万元，增长9.31％。

      （二）镇级预算执行情况

        财政收入:2019年我镇地方财政收入完成22272万元，加上结算补助收入2866万元，其他补助收入339万元，专项补助3719万元，扣除体制上解12704万元，教育上解支出5517万元，城乡环卫一体化上解支出214万元，民生配套上解支出1027万元，我镇一般公共预算可用财9734万元，加上政府基金预算1441万元，我镇年度可用财力11176万元。

财政支出:2019年镇财政总支出完成7688.4万元，其中:一般公共预算支出7578万元，政府性基金预算支出110.4万元。

        1.一般公共预算主要支出

        （1）一般公共服务支出1770.7万元。其中:政府行政运行支出1691.2万元，财政支出56万元，国防支出(武装工作)3.5万元，商贸事务20万元；

        （2）公共安全支出100.3万元。其中:公安支出97万元，检察支出1.4万元，法院支出1.3万元，司法支出0.6万元;

        （3）教育支出298.3万元，其中:小学教育支出174.3万元，其他普通教育支出124万元；

        （4）文化旅游体育与传媒支出14.1万元;

        （5）社会保障和就业支出248.2万元，其中:民政管理事务支出83.53万元，抚恤退役安置支出70.55万元，社会福利支出72.6万元，特困人员救助供养21.52万元;

        （6）医疗卫生与计划生育支出199.35万元，其中:卫生健康管理事务115.65万元，计划生育事务23.2万元，基层医疗고生机构29.3万元，其他医疗补助31.2万元；

        （7）节能环保支出800.4万元，其中，污染防治支出767.7万元，水体保护支出31.8万元。行政事务支出0.9万元。

        （8）城乡社区支出1375.75万元，其中:城乡社区管理事务95.76万元，城乡社区公共设施1204.8万元，其他城乡社区支出75.19万元。

        （9）农林水支出2013.3万元，其中:农业支出175.6万元，自然灾害救助220万元，林业支出4.8万元，水利支出54.5万元，扶贫支出733.4万元，农村综合改革825万元;

       （10）资源勘探信息等支出757.7万元，其中，支持中小企业发展432.9万元，工业和信息产业支持297.3万元，其他制造业支出27.5万元

        2.政府性基金预算支出110.4万元。

        二、2020年财政预算草案

       2020年是脱贫攻坚之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据中央、省、市、区和镇党委、政府经济工作会议精神，2020年我镇财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2020年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大乡村振兴建设;统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定;提高财政科学化精细化管理水平，为实现“幸福寨里”建设提供有力的财政保障。根据上述指导思想，2020年预算安排如下：

       （一）全镇总预算草案

         2020年，力争税收完成38896万元，增长3％。

       （二）镇级预算草案

        2020年，力争完成地方财政收入23005万元，増长3％。

        按照现行财政体制，完成地方财政收入23005万元，加上专项补助收入3900万元，结算补助收入4300万元，其他补助收入350万元，扣除体制上解13000万元，教育上解支出5700万元，城环卫一体化上解支出230万元，民生配套上解支出1070万元，我镇年度可用财力11555万元。

        一般预算支出安排11500万元，主要项目安排如下：

        1.一般公共服务支出1825万元。其中:政府行政运行支出1727.2万元，国防支出(武装工作)3.8万元，财政事务支出66万元;

        2.公共安全支出110万元。其中:公安支出88万元，检察支出12万元，法院支出5万元，司法支出5万元;

        3.教育支出360万元;

        4.文化旅游体育与传媒支出15万元

        5.社会保障和就业支出263万元，其中:民政管理事务支出90万元，抚恤退役安置支出75万元，社会福利支出75万元，特因人员救助供养23万元;

        6.医疗卫生与计划生育支出210万元;

        7.节能环保支出3530万元;

        8.城乡社区支出2317万元；

        9.农林水支出2080万元;

       10.资源勘探信息等支出790万元。

 

 

                                                                                                               2020年8月25日