2023年度淄川区寨里镇人民政府决算报告

2023年度淄川区寨里镇人民政府决算报告

 

2023年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，大力倡树“三提三争”精神，坚决落实政府“过紧日子”要求，抓住疫情防控转段后经济恢复发展的关键时机，大力优化财政支出结构，兜牢兜实安全发展底线，切实履行财政职能，为建设富强寨里、生态寨里、美丽寨里、幸福寨里、实干寨里贡献积极的财政力量。

（一）全镇总预算执行情况

2023年全年实现税收36581万元，完成地方财政收入21739万元。

（二）镇级预算执行情况

财政收入：2023年我镇地方财政收入完成21739万元，加上结算补助收入392万元，其他补助收入536万元，专项补助2458万元，扣除体制上解12935万元，教育上解支出5330万元，公共服务上解支出218万元，民生保障上解支出1465万元，其他上解支出20万元。我镇一般公共预算可用财力5157万元，加上政府基金预算可用财力96万元，国资预算可用财力6万元，我镇年度可用财力5259万元。

财政支出：2023年镇财政总支出完成5586.07万元，其中：一般公共预算支出5500.07万元，政府性基金预算支出86万元。

1.一般公共预算主要支出

（1）一般公共服务支出2147.3万元。

（2）国防支出3.95万元。

（3）公共安全支出156.73万元。

（4）教育支出395.98万元。

（5）科学技术支出5万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出16.3万元。

（7）社会保障和就业支出377.83万元。

（8）卫生健康支出227.93万元。

（9）节能环保支出315.96万元。

（10）灾害防治及应急管理支出5.12万元。

（11）城乡社区支出342.5万元。

（12）农林水支出1392.44万元。

（13）资源勘探信息等支出112.76万元。

（14）其他支出0.27万元。

2.政府性基金预算支出86万元。

（三）2023年财政主要工作

1.坚持科学精细理财，增强收支保障能力。面对经济新常态下实体经济运行困难、财源基础薄弱的现实问题，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，努力挖掘潜力，积极组织收入，优化支出结构，加强财务管理，确保有限的资金用在刚需支出上，有力保证财政收支平衡。

2.加强财税联动机制，做好企业服务工作。一是与税务分局积极沟通，互通税费收缴信息，定期分析财源建设的新情况、新动态，及时制定和完善加强财源建设的对策和措施。逐月开展税源研判，逐企分析税收数据，常态化开展税收排查，努力挖掘潜在税源，提高税收征缴的针对性与有效性，确保各项税费有序入库。二是及时兑现上级政策奖励，发挥政策资金导向作用，助力企业做强做大。三是建立长效跟踪服务机制，形成涵养税源、高质量税收的局面。

3.强化财政资金使用绩效，提升财政服务水平。一是坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出票据，进一步加强支出必要性和规范性审核，完善政府采购管理，严控“三公”经费支出。二是加强预算管理，认真编制财政预决算，全面应用“预算一体化”管理平台。按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，建立健全预算绩效管理工作机制和管理制度，通过开展财政绩效评价工作，管好用好财政资金，提高财政预算执行率。

2023年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委、镇政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，宏观形势及自身实际还存在着可用财力下降与刚性支出增长的矛盾，规范管理与基础薄弱的矛盾对此，我们将高度重视，积极采取有力措施，努力加以解决。