寨里镇2022年度项目支出绩效自评表

项目名称

2022年淄川区寨里镇东井村、西井村衔接资金富硒小米数字化产业园项目

预算分类

主管部门及代码

淄川区乡村振兴局

实施单位

淄博市淄川金烨建安有限公司、山东华迪智能技术有限公司

项目预算执行情况（10）

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

193.79

10.0

96.9%

9.69

一、本级财政资金

0

0

0

-

-

-

二、上级财政资金

200

200

193.79

-

-

-

三、其他资金

0

0

0

-

-

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

项目实施后，覆盖寨里镇东井村、西井村。涉及东井村村民1024户2959人，低收入群体107户195人。西井村村民452户1270人，低收入群体26户48人。项目示范区占地120余亩，推广区近600亩。进一步方便全体村民出行，改善村民的生产、生活条件，增加村集体及脱贫户收入，提高村民幸福指数。

进一步方便了全体村民出行，改善了村民的生产、生活条件，增加了村集体及脱贫户收入，提高了村民幸福指数。

年度绩效
指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

道路修整、硬化

1497平方米

1497平方米

5

5

石堰494立方米进行修整

494立方米

494立方米

5

5

修建水池

100立方米

100立方米

5

5

安装供水主管道及园区内灌溉管道

4800米

4800米

5

5

水肥一体化系统

一套

一套

5

5

驱鸟系统

7套

7套

5

5

安装监控设备

5台

5台

5

5

土壤传感系统3套，购置自动化良种筛选设备、打捆机、脱谷机等生产设备4套等设备

3套

3套

5

5

建设仓储间

585平方米

585平方米

5

5

购置自动化良种筛选设备、打捆机、脱谷机等生产设备4套等设备

4台/套

4台/套

5

5

质量指标

符合施工设计规范

符合

符合

5

5

时效指标

开工日期

2022年10月

2022年10月

5

5

完工日期

2022年12月

2022年12月

5

5

成本指标

本项目总投资

≤200万元

195.214262万元

5

5

效益指标

社会效益指标

项目落地后，将为两村群众生活提供极大便利，进一步改善居民生产生活条件，提升蓼坞小米品牌价值，提高小米销售价格，通过示范园建设提高农民种植富硒小米的积极性。

增加

增加

5

5

生态效益指标

农业生产设施进一步完善，秸秆打包机投入后，减少秸秆焚烧，改善大气环境。

改善

改善

5

5

可持续影响指标

工程使用年限

10年

≥10年

5

5

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

100%

100%

5

5

总分

100

99.69