标题: | 寨里镇2023年度绩效运行监控表 | ||
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索引号: | 113703020042163198/2023-5420806 | 文号: | |
发文日期: | 2023-12-29 | 发布机构: | 淄川区寨里镇人民政府 |
2023年度绩效运行监控表
项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 2023年第一季度村级组织运转保障资金 | 实施单位 | 淄博市淄川区寨里镇人民政府 | ||||||||||
项目整体监控结论 | 确定能完成 | ||||||||||||
年度总体绩效目标(需与项目绩效目标中一致) | 为41个村192名村干部,发放村干部报酬71.1494万元,以保障村级组织正常运转,夯实农村基层组织建设,提升基层党组织组织力。 | ||||||||||||
项目资金情况(以万元为单位) | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 1-8月到位数 | 1-8月执行数 | 说明 | ||||||||
年度资金总额 | 71.15 | 71.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
上级财政资金 | 71.15 | 71.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
绩效完成情况分析 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村级组织运转经费金额 | ≤71.15万元 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||
平均薪酬 | ≤1.74万元/村/季度 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村级组织个数 | 村级组织个数 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||
村级组织工作人员 | 村级组织工作人员 | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||
质量指标 | 保障资金发放完成率 | 保障资金发放完成率 | 0% | 100% | 确定能 | ||||||||
时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 0% | 100% | 确定能 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运转率 | ≥95% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||
基层党组织组织能力提升率 | ≥10% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||
可持续发展影响指标 | 促进村级组织服务能力稳步推进年限 | ≥10年 | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 村级组织工作人员满意度 | ≥95% | 85% | 100% | 确定能 |