淄川区应急管理局
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标题： 淄川区应急管理局随机抽查事项清单
索引号： 11370302MB28576816/2020-5127109 文号：
发文日期： 2020-04-20 发布机构： 淄川区应急管理局

淄川区应急管理局随机抽查事项清单

发布日期：2020-04-20
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序号 抽查事项 抽查对象 抽查内容 抽查依据 抽查方式 抽查比例    和频次 备注
1 行政许可 危化品生产企业 安全生产许可证是否在有效期内。 《危险化学品安全管理条例》第14条；《安全生产许可证条例》第9条 查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。 不定项抽查每年1次  
企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第30条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》32条 查阅安全生产许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。
2 安全生产管理机构 危化品生产、储存经营企业 (1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；  《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条 查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。 不定项抽查每年1次  
(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例； 
(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
3 安全生产责任制 危化品生产、储存经营企业 （1）是否建立和完善安全生产责任制； 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 查阅安全生产责任制度及安全责任书，查阅监督及考核资料。 不定项抽查每年1次  
（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；
(3)是否严格落实考核、奖惩。
4 隐患排查 危化品生产、储存经营企业 (1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度； 《安全生产法》第38条 查阅隐患排查治理制度，隐患排查治理台帐以及相关整改资料。 不定项抽查每年1次  
(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况； 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条
5 风险管控 危化品生产、储存经营企业 （1）是否建立了风险管控机制；                        （2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；   （3)是否对风险点进行公告警示。 《山东省安全生产条例》第十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条 查阅风险管控制度，风险排查及管控措施资料；查看风险公告情况。 不定项抽查每年1次  
6 安全教育培训 危化品生产、储存经营企业 主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条 查阅相关安全培训合格证书及再培训情况。 不定项抽查每年1次  
特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。 《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条 查阅特种作业档案及相关资格证书；现场了解特种作业人员值班及作业情况。 不定项抽查每年1次
是否按规定进行全员安全生产教育培训。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条、第25条 查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。 不定项抽查每年1次
是否如实记录安全生产教育和培训情况。 《安全生产法》第25条
7 危险作业 危化品生产企业 是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条 查阅制度文本。 不定项抽查每年1次  
特殊作业是否按规定办理作业审批手续。 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条 查阅使用过的作业证，重点查看作业证的办理、审批和使用是否符合规定，作业证填写是否规范。
动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。 《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条 查阅使用过的动火证。
受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。 《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条 查阅《受限空间证》及检测数据资料。
特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 查阅相关作业许可证；现场查看特殊作业实施情况。
8 重大危险源 危化品生产、储存经营企业 (1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案； 《安全生产法》第37条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条 查阅重大危险源档案及备案资料。 不定项抽查每年1次  
(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。
是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条 查阅相关检验检测报告及维护保养记录。
9 建设项目 危化品生产企业 建设项目是否按规定进行安全评价。 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条 查阅建设项目安全评价报告及安全条件审查批准文件、安全设施设计及审查批准文件。 不定项抽查每年1次  
建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条
建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条
建设项目安全设施是否按规定验收合格。 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条 查阅建设项目竣工验收资料。
10 承包租赁 危化品生产、储存经营企业 (1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查； 《安全生产法》第46条 查阅承包单位、承租单位的相关资质文件、安全管理协议或承包租赁合同；查阅相关安全检查及督促整改资料。 不定项抽查每年1次  
(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；
(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。
是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。
11 应急救援 危化品生产、储存经营企业 是否按规定进行应急救援预案备案。 《生产安全事故应急预案管理办法》第26条 查阅备案登记表。 不定项抽查每年1次  
是否按规定进行应急救援演练。 《安全生产法》第78条；《生产安全事故应急预案管理办法》第33条 查阅应急救援演练记录；现场询问相关参加演练人员。
是否落实应急预案规定的应急物资及装备。 《生产安全事故应急预案管理办法》第38条 查阅应急预案，现场核查应急救援器材和物资的配备及维护情况。
是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条 查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。
12 安全评价 危化品生产、储存经营企业 (1)是否按规定定期进行安全评价； 《危险化学品安全管理条例》第22条 查阅安全评价报告，现场核查问题整改情况。 不定项抽查每年1次  
(2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。
13 检验检测 危化品生产、储存经营企业 安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。 《安全生产法》第33条 查看安全设施设备管理台账及设备设施检测报告。 不定项抽查每年1次  
14 一书一签 危化品生产企业 （1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签； 《危险化学品安全管理条例》第15条 查看企业安全技术说明书及安全标签、安全技术说明书发放记录。现场查看安全标签的粘贴或拴挂情况。 不定项抽查每年1次  
（2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；
(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。
15 领导带班 危化品生产、储存经营企业 (1)是否建立了单位负责人现场带班制度； 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条 查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。 不定项抽查每年1次  
(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。
16 行政许可 危化品储存经营企业 危险化学品经营许可证是否在有效期内；是否存在超范围经营的情况。 《危险化学品安全管理条例》第33条；《危险化学品经营许可证管理办法》第18条 查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。 不定项抽查每年1次  
企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了经营许可证变更。 《危险化学品经营许可证管理办法》第14条；《危险化学品经营许可证管理办法》第16条 查阅安全许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。
17 危险作业 危化品储存经营企业 是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条 查阅制度文本。 不定项抽查每年1次  
特殊作业是否按规定办理作业许可证。 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871第4.6条 查阅相关作业许可证；现场查看特殊作业实施情况。
18 建设项目 危化品储存经营企业 是否按规定对建设项目进行了设立安全评价。 《安全生产法》第29条 查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。 不定项抽查每年1次  
建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条
建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。 《安全生产法》第30条
建设项目安全设施是否按规定验收合格。 《安全生产法》第31条 查阅项目验收资料及监督核查资料。
19 一书一签 危化品储存经营企业 是否经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。 《危险化学品安全管理条例》第37条 查看安全技术说明书发放记录，现场查看销售产品的安全标签；查阅销售记录。 不定项抽查每年1次  
20 证照及建设程序 地下、露天非煤矿山企业 三证一照 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》总局20号令第8条、第10条 查营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证或爆破协议。 不定项抽查每年1次  
建设项目安全设施“三同时” 《安全生产法》第28-31条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》总局36号令第4条、第7条、第12条、第23条 查建设项目设计审查批复文件、安全设施竣工验收书面报告（或会议纪要）。
21 组织机构 地下、露天非煤矿山企业 机构设置、人员配备 《安全生产法》第21条、第24条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省260号令第9条： 查机构设置、人员配备、成立安委会的文件；查配备注册安全工程师执业资格证书和聘用文件；查员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员 不定项抽查每年1次  
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省260号令第9条：第12-13条。
22 安全生产责任制 地下、露天非煤矿山企业 安全生产责任制 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省260号令第6条、第8条、第10条。 查责任制、责任制落实和考核等资料。 不定项抽查每年1次  
23 教育培训 地下非煤矿山企业 “三项岗位”人员持证上岗；从业人员安全教育培训工作开展情况。 《安全生产法》第24-25条，第27条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第24-25条；《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局3号、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局30号令等相关条款。 查安全培训合格证书、特种作业人员操作资格证书、特种作业人员管理档案；查安全生产教育培训工作计划、教育 不定项抽查每年1次  
24 外包工程 地下、露天非煤矿山企业 安全生产管理协议签订，承包单位的相应资质，对承包单位技术交底及考核情况。 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局62号令第7-8条，第13-14条。 查外包工程单位施工资质，安全生产管理协议，技术交底资料，对外包单位考核情况等。 不定项抽查每年1次  
25 劳动保护 地下、露天非煤矿山企业 劳动防护用品制度、配备标准建立，购买、发放及监督从业人员使用等情况。 《安全生产法》第42条；《山东省安全生产条例》第十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第21条；《山东省劳动防护用品配备标准》（DB 37/ 1922—2011）；《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定。 查制度、配备标准及采购、发放台账；现场检查实物和佩戴情况。 不定项抽查每年1次  
26 风险管控与隐患排查 地下、露天非煤矿山企业 安全生产风险管控机制建立、措施落实情况；生产安全事故隐患排查治理制度建立、落实、公告等情况。 《安全生产法》第38条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第27条、第29条，《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局16号令第8-11条 查相关制度和文件、隐患整改台账、治理情况通报；查重大隐患整改方案报告和治理效果评估报告备案情况；查安全生产风险公告栏、岗位风险告知卡设置情况。 不定项抽查每年1次  
27 带班下井 地下非煤矿山企业 领导带班下井制度执行情况 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》国家安监总局34号令第7-9条，第11-12条。 查制度、考核奖惩办法；现场查月计划公告、完成情况公示情况；查交接班记录、带班下井档案建立、填写及存档情况；现场检查领导带班下井情况。 不定项抽查每年1次  
28 事故报告 地下、露天非煤矿山企业 事故报告制度、台账建立及报告事故情况。 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院493号令；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第29-30条. 查制度和文件等资料，现场询问从业人员事故报告程序及要求；查有无不按规定上报事故的行为。 不定项抽查每年1次  
29 应急救援 地下、露天非煤矿山企业 应急救援预案备案、应急救援培训、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；应急救援器材配备、维保、保养等情况；安全生产责任保险缴纳情况。 《安全生产法》第78-79条，《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第23条；《生产安全事故应急预案管理办法》（总局88号令）。 查备案回执、应急救援预案、演练方案计划、演练记录（含照片、录像等）和教育培训记录；查设立应急救援组织的文件或成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议；查应急物资使用状况档案；查安全生产责任保险缴纳凭证。 不定项抽查每年1次  
30 教育培训 露天非煤矿山企业 “三项岗位”人员持证上岗；从业人员安全教育培训工作开展情况。 《安全生产法》第24-25条，第27条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第24-25条；《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局3号、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总30号令等相关条款。 查安全培训合格证书、特种作业人员操作资格证书，特种作业人员管理档案；查安全生产教育培训工作计划、教育 不定项抽查每年1次  
31 现场带班 露天非煤矿山企业 单位现场负责人带班制度执行情况。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第30条：生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。 查制度建立、带班考勤档案建立和填写及现场带班情况。 不定项抽查每年1次  
32 责任体系 金属冶炼企业 建立健全企业的安全生产责任制情况，层层签订安全生产责任制情况。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号令）第6条 检查企业的安全生产责任制文本和责任状。 不定项抽查每年1次  
33 组织机构 金属冶炼企业 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第9条 检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件 不定项抽查每年1次  
设立安全生产委员会并定期召开会议情况。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第13条 检查设立安全生产委员会的文件，查阅安全委员会会议纪要。
配备安全总监情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第12条 检查配备安全总监的文件。
34 安全培训 金属冶炼企业 年度安全培训计划制定情况 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）第21条 查阅企业的年度安全生产培训计划 不定项抽查每年1次  
主要负责人和安全管理人员培训情况 《安全生产法》第24条第2款 查看负责人和安全管理人员的培训合格证书。
从业人员安全生产教育和培训档案 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）第22条、第32条 查阅企业安全培训档案，查看相关记录是否齐全、培训范围是否符合要求。
特种作业人员培训档案和持证上岗情况 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令）第5条、第34条 检查企业特种作业人员档案；
35 三同时管理 金属冶炼企业 新（改、扩）建金属冶炼工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令）第7条、第12条、第22-23条。 查看企业建设项目的安全预评价报告、安全设施设计、项目立项文件、安监部门审查意见、验收评价报告以及安全设施竣工验收的书面报告。 不定项抽查每年1次  
36 重大危险源 金属冶炼企业 重大危险源登记建档情况 《安全生产法》第37条第一款 查看企业重大危险源相关档案资料 不定项抽查每年1次  
重大危险源备案情况 《安全生产法》第37条第二款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第23条 查看企业的重大危险源备案回执。
重大危险源应急预案和演练情况 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第20-21条 查看企业的重大危险源应急救援预案文本以及演练记录
重大危险源设备、设施定期检测、检验情况 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条 查阅相关检验检测报告及维护保养记录。
37 外包管理 金属冶炼企业 项目发包情况 《安全生产法》第四十六条 查阅承包方的资质等相关材料 不定项抽查每年1次  
签订安全管理协议情况 查阅企业与承包单位签订的安全管理协议或者承包合同中是否有关于安全管理方面的规定。
检维修作业情况 《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号） 查看企业检维修承包单位的检修方案、安全交底材料等。
38 安全标准化 金属冶炼企业 企业开展安全标准化达标创建情况 《安全生产法》第四条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十六条 查看企业安全标准化达标证书等 不定项抽查每年1次  
39 风险分级管控 金属冶炼企业 企业开展风险分级管控情况 《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安监总局26号令）第十四条；《山东省安全生产条例》第十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十九条；《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号） 查阅企业部署开展风险分级管控的实施文件，“一企一册”等 不定项抽查每年1次  
40 隐患排查治理 金属冶炼企业 建立健全事故隐患排查治理制度情况 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第八条第二款、第十一条 查阅企业制度文本。 不定项抽查每年1次  
开展隐患排查治理情况 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第十条 查看企业的隐患排查治理台账。
41 危险作业管理 金属冶炼企业 建立危险作业管理制度情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条 查阅制度文本 不定项抽查每年1次  
企业危险作业审批、实施情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第三十一条 查看企业的危险作业票。
动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析 《安全生产法》第四十条 查阅相关作业许可证，以及危险作业检测数据资料。
42 安全设备管理 金属冶炼企业 安全设备定期维护保养及检测情况 《安全生产法》第三十三条 检查企业的安全设备台账及维护保养记录，检查安全设备定期检测报告。 不定项抽查每年1次  
43 应急管理 金属冶炼企业 应急预案编制、评审、备案情况 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第六条、第十二条、第二十一条、第二十二条、第二十六条；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）。 查看企业的应急救援预案文本、评审记录以及备案登记表。 不定项抽查每年1次  
应急演练、评估情况 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第六条、第十二条、第二十一条、第二十二条、第二十六条。 查看企业的演练计划和演练记录。
应急组织建立和应急救援器材配备情况 《安全生产法》第七十九条 查看应急组织的设立文件，现场查看企业配备的应急救援器材。
应急预案评估情况 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第三十五条 查看企业现公布的应急预案编制时间和评估记录。
按规定缴纳风险抵押金或安全责任险情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条 查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。
44 煤气管理 金属冶炼企业 建立健全煤气系统安全管理制度情况 《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005） 查看企业煤气作业管理制度文本。 不定项抽查每年1次  
煤气防护机构设置情况 《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005） 查看设立文件，现场查看防护站设置情况。
煤气设备设施档案台账管理情况 《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号） 查看煤气设备设施台账。
45 营业执照 涉氨制冷工商贸企业 营业执照 《关于印发<涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书(试行)>的通知》（总局管四函〔2013〕28号） 检查企业法人工商营业执照。 不定项抽查每年1次  
46 组织机构 涉氨制冷工商贸企业 组织机构 《安全生产法》第21条 查员工花名册、任命文件。 不定项抽查每年1次  
47 安全生产责任制及操作规程 涉氨制冷工商贸企业 安全生产责任制 《安全生产法》第19条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府 260号令第6条 查安全生产责任制及内容，主要负责人和管理人员的生产责任制是否包含《安全生产法》七项职责。 不定项抽查每年1次  
操作规程 《安全生产法》第18条；《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（国务院安委〔2013〕6号） 查操作规程及内容设置情况。
48 教育培训 涉氨制冷工商贸企业 教育培训 《安全生产法》第24-25条、第27条 应定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。查培训计划。 不定项抽查每年1次  
49 事故隐患排查治理及风险管控 涉氨制冷工商贸企业 事故隐患排查治理 《安全生产法》第38条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第27条 查制度及隐患排查记录，记录体现整改措施、责任、资金、时限和预案。 不定项抽查每年1次  
风险管控 《山东省安全生产条例》第十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第29条 查看安全生产风险管控相关材料、教育培训档案等。
50 应急管理 涉氨制冷工商贸企业 应急管理 《安全生产法》第18条；《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局88号令第12条、33条、40条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第23条 查预案。查演练记录、评估报告、照片、视频。 不定项抽查每年1次  
51 危险作业 涉氨制冷工商贸企业 危险作业 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（国务院安委〔2013〕6号） 查制度和作业票。 不定项抽查每年1次  
52 设备维修维护保养 涉氨制冷工商贸企业 设备维修维护保养 《安全生产法》第33条；《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（国务院安委〔2013〕6号） 查安全设备的维护保养台帐及氨气浓度报警仪、压力表、安全阀等安全设施设备检测报告。 不定项抽查每年1次  
53 重大危险源管理 涉氨制冷工商贸企业 重大危险源管理 《安全生产法》第37条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》安监总局40号令第19条、第23条 应按规定对本企业的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源（储氨量≥10吨，系统最大设计容量，500米内为一个辨识单元）。查辨识记录、评价报告、备案表、告知记录、重大危险源档案（10项内容）。 不定项抽查每年1次  
54 安全生产管理协议 涉氨制冷工商贸企业 安全生产管理协议 《安全生产法》第46条 查安全生产管理协议和内容。 不定项抽查每年1次  
55 组织机构保障 涉粉尘工商贸企业 安全生产管理机构设置情况 《安全生产法》第二十一条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第九条 查看机构设立文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料；安全生产管理人员任命文件；查看注册安全工程师执业证；现场调查了解有关人员。 不定项抽查每年1次  
安全生产管理人员配备情况  
安全生产委员会建立情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第十三条 查看安委会成立文件；以安委会名义发布的文件；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。
56 规章制度保障 涉粉尘工商贸企业 主要负责人职责和落实情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第八条 查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料。 不定项抽查每年1次  
安全生产管理人员职责和落实情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第十条  
全员安全生产责任制定和落实情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第六条 查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料；安全生产责任落实情况考核资料。
安全操作规程制定情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第七条 查看安全操作规程、执行记录。
安全操作规程落实情况 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577）6.2；《严防企业粉尘爆炸五条规定》（总局68号令）第五条 查看设备维护保养记录；调阅动火、检维修等作业证办理情况；现场查看粉尘清理情况。
57 安全培训 涉粉尘工商贸企业 安全教育培训制度制定和落实情况、涉粉尘岗位人员培训情况 《安全生产法》第二十五条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十五条；《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）第二十三条；《严防企业粉尘爆炸五条规定》（总局68号令）第五条 查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料；现场抽查询问涉粉尘爆炸危险岗位员工。 不定项抽查每年1次  
58 事故隐患排查治理 涉粉尘工商贸企业 事故隐患排查治理制度制定和落实情况 《安全生产法》第三十八条；《山东省安全生产条例》第十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十七条、第二十九条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）         《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）。 查看相关制度和文件、隐患排查治理台账，查阅风险分级管控“一企一册”，现场检查查看隐患排查治理是否到位。 不定项抽查每年1次  
隐患治理情况
重大事故隐患治理情况
事故隐患台账建立情况
风险分级管控情况
59 应急管理 涉粉尘工商贸企业 应急预案制定 《生产安全事故应急预案管理办法》第六条、第八条、第十五条、第二十一条、、第二十六条 查看应急救援预案文本、备案回执、评审或论证材料、演练计划、演练记录、演练照片、演练评估报告等。 不定项抽查每年1次  
应急演练 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条
应急救援组织和器材配备情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十三条 查看组织成立文件、应急物资档案或救援协议等相关资料。
60 粉尘清理 涉粉尘工商贸企业 粉尘定期清理制度制定和落实情况 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577）8.3条清洁 查阅档案资料、现场检查粉尘清理情况 不定项抽查每年1次  
61 组织机构 涉有限空间工商贸企业 安全生产管理机构设置及人员配备情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第九条 查看机构设置文件、人员任命文件、注册安全工程师执业证、员工花名册、工资发放记录等能够证明员工数量的相关资料。 不定项抽查每年1次  
安全生产委员会建立情况 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第十三条 查看安委会成立文件、以安委会名义发布的文件、安委会季度会议通知、纪要等资料。
62 安全生产责任制 涉有限空间工商贸企业 主要负责人责任制 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第八条 查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料。 不定项抽查每年1次  
安全管理人员责任制 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第十条 查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料。
其他人员的安全生产责任制 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第六条 查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料。
责任书签订 《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》安监总办〔2010〕139号文 查看签订的责任书。
63 安全管理 涉有限空间工商贸企业 安全告知 《安全生产法》第四十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第十四条 查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。 不定项抽查每年1次  
劳动防护 《安全生产法》第四十二条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十一条 查看管理制度、配备标准、发放登记台账。
风险管控与隐患排查 《山东省安全生产条例》第十九条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十七条、第二十九条；《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局16号令）第四条、第十条、第十五条、第十八条；《山东省人民政府办公厅 关于<建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制>的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）文等 查看相关制度和文件、隐患整改台账、隐患备案、风险分级管控“一企一册”等相关资料。
标准化建设 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十六条 查看证书及相关资料。
承包租赁 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第十五条；《安全生产法》第四十六条；《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十二条 查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。
安全生产教育培训 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十四条、第二十五条；《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第五条；《安全生产法》和《生产经营单位安全培训规定》等相关条款。 查看相关制度、证书、安全培训计划、培训档案等资料。
应急救援 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府260号令第二十三条、第三十二条；《安全生产法》第七十八条；《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条；《生产安全事故应急预案管理办法》等相关条款。 查看应急预案、评审或论证纪要、培训记录、应急物资装备、演练计划和演练记录等资料。
有限空间排查辨识 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》总局59号令第七条；《关于进一步深化冶金等工贸企业有限空间作业安全专项检查工作的通知》（鲁安监发〔2016〕62号） 查看有限空间管理台账。
有限空间作业制度和规程 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》总局59号令第五条 查看相关制度、规程。
64 《烟花爆竹经营（零售）许可证》核发 名录库中企业 （一）符合所在地县级安全监管局制定的零售经营布点规划； 《烟花爆竹经营许可实施办法》第16条 查阅资料、现场检查。 不定项抽查每年1次  
（二）主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育；
（三）春节期间零售点、城市长期零售点实行专店销售。乡村长期零售点在淡季实行专柜销售时，安排专人销售，专柜相对独立，并与其他柜台保持一定的距离，保证安全通道畅通；
（四）零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；
（五）零售场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志；
（六）法律、法规规定的其他条件。
65 职业卫生 名录库内企业 建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、建设项目控制效果评价及职业病防护设施竣工验收情况 《职业病防治法》第17条、第18条；《建设项目职业病防治设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第90号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
工作场所职业病危害因素监测、检测、评价及结果报告和公布情况 《职业病防治法》第26条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
企业建立职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员情况 《职业病防治法》第20条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
企业制定职业病防治管理制度和操作规程以及职业病事故应急救援措施情况 《职业病防治法》第20条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
用工合同告知“职业病危害因素及危害后果”情况 《职业病防治法》第33条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
用人单位职业病、疑似职业病报告情况及职业病诊治情况 《职业病防治法》第37条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
企业职业卫生培训情况 《职业病防治法》第34条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
职业病危害项目申报情况 《职业病防治法》第16条；《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
产生严重职业病危害的岗位和设备醒目处设置警示标志并与中文警示说明情况 《职业病防治法》第28条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
职业病防护用品管理和发放情况 《职业病防治法》第22条；《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全监管总局令第49号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划  
组织劳动者职业健康查体；建立“职工健康管理档案”情况 《职业病防治法》第35条《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） 查阅资料、现场检查。 按照执法监察计划